第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳(zhen)職(zhi)業(ye)(ye)技術學(xue)院秉(bing)承(cheng)以(yi)社會(hui)需(xu)求為(wei)(wei)導(dao)向，確(que)立(li)以(yi)“文化育(yu)(yu)人、復(fu)合育(yu)(yu)人、協(xie)同育(yu)(yu)人”為(wei)(wei)核心的(de)(de)育(yu)(yu)人理念，推(tui)行(xing)“政校行(xing)企四方聯動、產學(xue)研用立(li)體推(tui)進”的(de)(de)辦學(xue)模式，圍繞(rao)深圳(zhen)社會(hui)經濟發展的(de)(de)需(xu)要，與各行(xing)業(ye)(ye)協(xie)會(hui)、國內外(wai)著名企業(ye)(ye)和(he)高(gao)校合作開展人才(cai)培養、職(zhi)業(ye)(ye)培訓和(he)科(ke)技研發活動，培養“德業(ye)(ye)并進、學(xue)思并舉、腦手并用”的(de)(de)復(fu)合式創新型高(gao)素質(zhi)高(gao)技能人才(cai)，為(wei)(wei)深圳(zhen)的(de)(de)建(jian)設(she)發展提供人才(cai)、技術和(he)智力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳(zhen)職業技(ji)術學院共設19個教學部(bu)門、1個研(yan)究機構、21個行政及教輔部(bu)門，事業編制(zhi)2,761人(ren)，雇員編制(zhi)282人(ren)。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業技術學院部門(men)預(yu)算(suan)為學院本級預(yu)算(suan)。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校實行(xing)生(sheng)均(jun)財(cai)政撥款，生(sheng)均(jun)定額(e)為(wei)1.65萬元，學費等(deng)事業收入按辦(ban)學規模測算。

　　⒉人(ren)員(yuan)(yuan)(yuan)經費、對個人(ren)及家庭補(bu)助支(zhi)(zhi)出按照實(shi)(shi)有在(zai)編在(zai)崗人(ren)員(yuan)(yuan)(yuan)基礎(chu)信(xin)息(xi)和離退人(ren)員(yuan)(yuan)(yuan)信(xin)息(xi)據實(shi)(shi)計算，并結合學(xue)費收(shou)入情(qing)況，按照廣東省教(jiao)(jiao)育廳的有關要求(qiu)，支(zhi)(zhi)付校外兼職教(jiao)(jiao)師酬金。

　　⒊公用經費(fei)參照我市本(ben)級(ji)事業單位經費(fei)支(zhi)出定額(e)標準進行編報。

　　⒋項目(mu)經費根(gen)據單(dan)位主要職能(neng)情(qing)況及(ji)事業發(fa)展目(mu)標測算編報(bao)。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業技(ji)術學院2014年收(shou)支總預(yu)算77,751萬(wan)元，比(bi)2013年增加651萬(wan)元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職(zhi)業技術學院2014年收(shou)入預(yu)(yu)算(suan)77,751萬(wan)元，比(bi)2013年收(shou)入預(yu)(yu)算(suan)增(zeng)加651萬(wan)元，增(zeng)長(chang)0.8％。其中：財政(zheng)預(yu)(yu)算(suan)撥款51,639萬(wan)元，比(bi)2013年減少(shao)491萬(wan)元，減少(shao)0.9％；事業收(shou)入22,912萬(wan)元，比(bi)2013年減少(shao)558萬(wan)元，下降2.4％； 用(yong)事業基金彌補收(shou)支差(cha)額3,200萬(wan)元，比(bi)2013年增(zeng)加1,700萬(wan)元，增(zeng)長(chang)113.3％。

　　 主要增減(jian)原(yuan)因(yin)(yin)說(shuo)明：財政預算撥款減(jian)少的原(yuan)因(yin)(yin)是2014年政府(fu)采(cai)購總投資預算作為(wei)虛擬指標下達(da)(da)單位(wei)，實(shi)際預算編制及指標下達(da)(da)按當年實(shi)際可支付(fu)規模進行，學(xue)院(yuan)實(shi)際預算撥款收(shou)入(ru)為(wei)增加；事業收(shou)入(ru)減(jian)少的原(yuan)因(yin)(yin)是學(xue)院(yuan)2014年成人教育等(deng)培訓收(shou)入(ru)有所減(jian)少；用事業基(ji)金擬補收(shou)支差(cha)額增加的原(yuan)因(yin)(yin)是學(xue)校(xiao)2014年繼續加大對學(xue)院(yuan)教育、教學(xue)工作的支出(chu)，需相應增加投入(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職(zhi)業技術學(xue)院2014年支出預算77,751萬元，比2013年增加(jia)651萬元，增長0.8％。主要支出情(qing)況(kuang)為(wei)：

　　1.教(jiao)育(yu)支(zhi)出（類）72,946萬元，其中(zhong)：高等(deng)職業(ye)教(jiao)育(yu)（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)支(zhi)出預(yu)算數為67,447 萬元，比(bi)2013年(nian)減少(shao)1,573萬元，減少(shao)2.3％；培訓支(zhi)出（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)支(zhi)出預(yu)算數為399萬元，比(bi)2013年(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)399萬元；其他(ta)教(jiao)育(yu)費(fei)附加(jia)(jia)安(an)排的支(zhi)出（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)支(zhi)出預(yu)算數為5,100 萬元，比(bi)2013年(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)1,600萬元，增(zeng)(zeng)長45.7％。高等(deng)職業(ye)教(jiao)育(yu)減少(shao)的原因(yin)是(shi)2014年(nian)政府采購(gou)總投資預(yu)算作為虛擬指(zhi)(zhi)標(biao)下(xia)達(da)單(dan)位，實際預(yu)算編(bian)制及指(zhi)(zhi)標(biao)下(xia)達(da)按當年(nian)實際可支(zhi)付規模安(an)排，學院(yuan)實際預(yu)算撥(bo)款收入為增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)；培訓支(zhi)出增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)的原因(yin)是(shi)功能科目(mu)調整，以前年(nian)度均包(bao)含在高等(deng)職業(ye)教(jiao)育(yu)科目(mu)下(xia)；其他(ta)教(jiao)育(yu)費(fei)附加(jia)(jia)支(zhi)出增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)的原因(yin)是(shi)2014年(nian)新增(zeng)(zeng)部分項(xiang)(xiang)目(mu)在教(jiao)育(yu)費(fei)附加(jia)(jia)中(zhong)列支(zhi)。

　　2.社(she)會保(bao)障和就業（類）171萬(wan)(wan)元，其中：事業單(dan)位離退休（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)出預算數為(wei) 109萬(wan)(wan)元，比2013年(nian)增加(jia)1萬(wan)(wan)元，增長(chang)0.9％；財政對其他社(she)會保(bao)險基金的補助（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)出預算數為(wei) 171萬(wan)(wan)元，比2013年(nian)增加(jia)20萬(wan)(wan)元，增長(chang)13.2 ％。主要原(yuan)因是離退休人員和在編人員增加(jia)所致。

　　⒊醫(yi)療衛生（類）501萬元(yuan)，其(qi)中：事業單位醫(yi)療（項），2014年支出預(yu)算數為501萬元(yuan)，比2013年增加28萬元(yuan)，增長5.9％。主(zhu)要原因是在編人員基(ji)數增加所致。

　　⒋住房保(bao)障(zhang)（類）4,024萬(wan)元(yuan)，其中：住房公(gong)積金（項），2014年(nian)支出(chu)預算(suan)數(shu)為1,622萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)加69萬(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)(zeng)長4.4％；購房補貼（項），2014年(nian)支出(chu)預算(suan)數(shu)為2,402萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)加107萬(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)(zeng)長4.7％。主(zhu)要原因是在編人員(yuan)基(ji)數(shu)增(zeng)(zeng)(zeng)加所(suo)致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政撥(bo)款預(yu)算規(gui)模變化情況。深(shen)圳職(zhi)業技術學院2014年(nian)(nian)(nian)財政撥(bo)款預(yu)算數51,639萬元，占2014年(nian)(nian)(nian)收入總(zong)計的(de)66.4％。2014年(nian)(nian)(nian)財政撥(bo)款預(yu)算數比(bi)2013年(nian)(nian)(nian)減少(shao)491萬元。主要原因是(shi)2014年(nian)(nian)(nian)政府采購總(zong)投資預(yu)算作為虛(xu)擬(ni)指(zhi)標(biao)下達單位，實際預(yu)算編制及指(zhi)標(biao)下達按當年(nian)(nian)(nian)實際可支付規(gui)模安排，學院實際預(yu)算撥(bo)款收入為增加。

　　2.財(cai)政撥款預算結構情況。2014年部門預算中，財(cai)政撥款用于以下方(fang)面：教育（類）支(zhi)出(chu)(chu)占90.7％；社會保(bao)障和(he)就業（類）支(zhi)出(chu)(chu)占0.5％；醫療衛生（類）支(zhi)出(chu)(chu)占1％；住房保(bao)障（類）支(zhi)出(chu)(chu)占7.8％。

　　3.財(cai)政撥(bo)款(kuan)預(yu)(yu)算(suan)具體使用情況(kuang)。2014年(nian)財(cai)政撥(bo)款(kuan)預(yu)(yu)算(suan)數51,639萬元，其(qi)中：基本支出39,107 萬元，占比75.7％；項(xiang)目支出12,532萬元，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支(zhi)出    　              2013年預(yu)算(suan)      2014年預(yu)算(suan)          比上年增(zeng)減(jian)%

　　1.教(jiao)學(xue)管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學(xue)生管理(li)           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤(qin)管理(li)                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目(mu)支(zhi)出(chu)總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學(xue)管(guan)理、學(xue)生管(guan)理、后勤管(guan)理經(jing)費減少(shao)的原因(yin)：因(yin)2014年(nian)(nian)政(zheng)府采(cai)購(gou)采(cai)取虛擬指(zhi)標(biao)的下達方式，實(shi)(shi)際指(zhi)標(biao)按當年(nian)(nian)可支付規模安排，剩余經(jing)費指(zhi)標(biao)根據實(shi)(shi)際支付情況申請安排，項(xiang)目支出實(shi)(shi)際較去年(nian)(nian)有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)照政府采(cai)購(gou)管理(li)方式改(gai)革有關要(yao)(yao)求(qiu)，從(cong)2014年起，政府采(cai)購(gou)總投資(zi)預(yu)(yu)算作為虛擬指(zhi)標(biao)下(xia)達(da)單位，便于招標(biao)采(cai)購(gou)需要(yao)(yao)，跨年度(du)項目編制分年度(du)預(yu)(yu)算，實(shi)際預(yu)(yu)算編制及指(zhi)標(biao)下(xia)達(da)按(an)當年實(shi)際可支付規模(mo)進(jin)行，據(ju)此2014年深圳職業技術(shu)學院政府采(cai)購(gou)預(yu)(yu)算總額（虛擬指(zhi)標(biao)）部(bu)(bu)分共(gong)計(ji)(ji)7,570 萬(wan)(wan)元，按(an)當年實(shi)際可支付部(bu)(bu)分下(xia)達(da)實(shi)際指(zhi)標(biao)共(gong)計(ji)(ji) 4,542 萬(wan)(wan)元，指(zhi)標(biao)剩余3,028萬(wan)(wan)元，剩余經費指(zhi)標(biao)根據(ju)實(shi)際支付情況申請(qing)安排，切實(shi)解(jie)決政府采(cai)購(gou)預(yu)(yu)算執(zhi)行進(jin)度(du)偏慢問題。

第三部分 附表

　　一、收支預算總表

　　二、財政預算撥款支出預算表

　　三(san)、“三(san)公(gong)”經費預算財(cai)政撥款情況表

　　                                                        （深圳(zhen)職業技(ji)術(shu)學院編(bian)制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc