第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳職業(ye)技(ji)(ji)術學(xue)(xue)(xue)院秉承以(yi)社會需求為(wei)(wei)導向，確立以(yi)“文化育人(ren)(ren)、復(fu)合育人(ren)(ren)、協同育人(ren)(ren)”為(wei)(wei)核心的(de)育人(ren)(ren)理(li)念，推(tui)行(xing)“政校行(xing)企四方(fang)聯動、產學(xue)(xue)(xue)研(yan)用(yong)立體(ti)推(tui)進”的(de)辦(ban)學(xue)(xue)(xue)模式，圍繞深圳社會經(jing)濟發展(zhan)的(de)需要(yao)，與各行(xing)業(ye)協會、國內外著名(ming)企業(ye)和高(gao)校合作開展(zhan)人(ren)(ren)才(cai)(cai)培(pei)養、職業(ye)培(pei)訓和科(ke)技(ji)(ji)研(yan)發活動，培(pei)養“德業(ye)并進、學(xue)(xue)(xue)思并舉、腦(nao)手并用(yong)”的(de)復(fu)合式創新型(xing)高(gao)素質高(gao)技(ji)(ji)能(neng)人(ren)(ren)才(cai)(cai)，為(wei)(wei)深圳的(de)建設發展(zhan)提供人(ren)(ren)才(cai)(cai)、技(ji)(ji)術和智力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業技術學院共設19個(ge)教(jiao)學部門、1個(ge)研究機構、21個(ge)行(xing)政(zheng)及教(jiao)輔部門，事業編(bian)制2,761人，雇員編(bian)制282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業技術學院(yuan)部(bu)門預(yu)算為學院(yuan)本級預(yu)算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校(xiao)實行生均財政撥款(kuan)，生均定額為(wei)1.65萬元，學費(fei)等事業收入按辦學規模測(ce)算(suan)。

　　⒉人(ren)員經費、對個人(ren)及家(jia)庭補(bu)助支出按(an)照實(shi)有在編在崗人(ren)員基(ji)礎信(xin)息(xi)和(he)離退人(ren)員信(xin)息(xi)據實(shi)計算，并結合學費收入情況，按(an)照廣(guang)東省教育廳(ting)的有關要求(qiu)，支付校外兼職教師酬金。

　　⒊公用(yong)經費參照我市本級事(shi)業單位經費支出定額標(biao)準(zhun)進行編(bian)報(bao)。

　　⒋項目(mu)經費根據單位主要職能情況及(ji)事業發展目(mu)標(biao)測算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業技術(shu)學院2014年收(shou)支總預算77,751萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年增加651萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業(ye)技術學院2014年收(shou)入預(yu)算77,751萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年收(shou)入預(yu)算增加(jia)651萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增長0.8％。其中：財政(zheng)預(yu)算撥款51,639萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年減少491萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，減少0.9％；事業(ye)收(shou)入22,912萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年減少558萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，下降2.4％； 用(yong)事業(ye)基金(jin)彌補(bu)收(shou)支差額3,200萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年增加(jia)1,700萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增長113.3％。

　　 主要增減原(yuan)因(yin)(yin)說明：財政預算撥款減少(shao)(shao)的原(yuan)因(yin)(yin)是2014年(nian)政府采購總投(tou)資預算作為虛擬指(zhi)標下達(da)(da)單位，實(shi)際預算編制及指(zhi)標下達(da)(da)按當(dang)年(nian)實(shi)際可(ke)支付(fu)規模進行(xing)，學(xue)(xue)院(yuan)實(shi)際預算撥款收入為增加；事(shi)業收入減少(shao)(shao)的原(yuan)因(yin)(yin)是學(xue)(xue)院(yuan)2014年(nian)成人教育等(deng)培訓收入有(you)所(suo)減少(shao)(shao)；用事(shi)業基金(jin)擬補收支差額增加的原(yuan)因(yin)(yin)是學(xue)(xue)校2014年(nian)繼續加大(da)對學(xue)(xue)院(yuan)教育、教學(xue)(xue)工作的支出(chu)，需相(xiang)應增加投(tou)入。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職業技術學院2014年支出預算77,751萬元，比2013年增加(jia)651萬元，增長(chang)0.8％。主要支出情況為：

　　1.教(jiao)育(yu)(yu)(yu)支出(chu)(chu)（類(lei)）72,946萬(wan)(wan)元，其中：高等職業(ye)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)（項(xiang)(xiang)(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)支出(chu)(chu)預(yu)算(suan)(suan)數(shu)為(wei)67,447 萬(wan)(wan)元，比2013年(nian)(nian)(nian)減少1,573萬(wan)(wan)元，減少2.3％；培(pei)訓支出(chu)(chu)（項(xiang)(xiang)(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)支出(chu)(chu)預(yu)算(suan)(suan)數(shu)為(wei)399萬(wan)(wan)元，比2013年(nian)(nian)(nian)增(zeng)加(jia)(jia)(jia)399萬(wan)(wan)元；其他教(jiao)育(yu)(yu)(yu)費(fei)附加(jia)(jia)(jia)安排的支出(chu)(chu)（項(xiang)(xiang)(xiang)），2014年(nian)(nian)(nian)支出(chu)(chu)預(yu)算(suan)(suan)數(shu)為(wei)5,100 萬(wan)(wan)元，比2013年(nian)(nian)(nian)增(zeng)加(jia)(jia)(jia)1,600萬(wan)(wan)元，增(zeng)長45.7％。高等職業(ye)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)減少的原(yuan)(yuan)因(yin)是(shi)2014年(nian)(nian)(nian)政府采購總投資預(yu)算(suan)(suan)作(zuo)為(wei)虛(xu)擬指(zhi)標(biao)下達單位，實(shi)際(ji)預(yu)算(suan)(suan)編(bian)制(zhi)及指(zhi)標(biao)下達按當年(nian)(nian)(nian)實(shi)際(ji)可支付規(gui)模安排，學院實(shi)際(ji)預(yu)算(suan)(suan)撥款收入(ru)為(wei)增(zeng)加(jia)(jia)(jia)；培(pei)訓支出(chu)(chu)增(zeng)加(jia)(jia)(jia)的原(yuan)(yuan)因(yin)是(shi)功能(neng)科目(mu)調整，以(yi)前年(nian)(nian)(nian)度均(jun)包含在高等職業(ye)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)科目(mu)下；其他教(jiao)育(yu)(yu)(yu)費(fei)附加(jia)(jia)(jia)支出(chu)(chu)增(zeng)加(jia)(jia)(jia)的原(yuan)(yuan)因(yin)是(shi)2014年(nian)(nian)(nian)新增(zeng)部分項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)在教(jiao)育(yu)(yu)(yu)費(fei)附加(jia)(jia)(jia)中列支。

　　2.社會保障和就(jiu)業（類）171萬元(yuan)(yuan)，其中：事業單位離退(tui)休（項），2014年(nian)支出預(yu)(yu)算數為 109萬元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)加1萬元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長0.9％；財政對其他社會保險基(ji)金的補助（項），2014年(nian)支出預(yu)(yu)算數為 171萬元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)加20萬元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長13.2 ％。主(zhu)要原因是離退(tui)休人員(yuan)和在編人員(yuan)增(zeng)(zeng)加所致。

　　⒊醫(yi)(yi)療衛生（類(lei)）501萬(wan)元，其中：事業(ye)單位醫(yi)(yi)療（項），2014年(nian)支(zhi)出預算數為501萬(wan)元，比2013年(nian)增(zeng)加28萬(wan)元，增(zeng)長(chang)5.9％。主要原因是在編人員基數增(zeng)加所致。

　　⒋住(zhu)房保障（類）4,024萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，其中：住(zhu)房公積金（項），2014年支出(chu)預算數為1,622萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)加(jia)69萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)4.4％；購房補貼（項），2014年支出(chu)預算數為2,402萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年增(zeng)加(jia)107萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)4.7％。主要原因是在編人員基數增(zeng)加(jia)所(suo)致(zhi)。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政(zheng)撥(bo)款(kuan)預(yu)(yu)算(suan)規(gui)模變化情(qing)況。深(shen)圳職業技(ji)術學(xue)院(yuan)(yuan)2014年財政(zheng)撥(bo)款(kuan)預(yu)(yu)算(suan)數(shu)51,639萬元(yuan)，占2014年收(shou)入(ru)(ru)總計的66.4％。2014年財政(zheng)撥(bo)款(kuan)預(yu)(yu)算(suan)數(shu)比2013年減少491萬元(yuan)。主要原因是2014年政(zheng)府采購總投(tou)資預(yu)(yu)算(suan)作為(wei)虛擬指(zhi)標下達單位，實(shi)際(ji)(ji)預(yu)(yu)算(suan)編制及指(zhi)標下達按當年實(shi)際(ji)(ji)可支付規(gui)模安排，學(xue)院(yuan)(yuan)實(shi)際(ji)(ji)預(yu)(yu)算(suan)撥(bo)款(kuan)收(shou)入(ru)(ru)為(wei)增加。

　　2.財政撥(bo)款(kuan)預算(suan)結構情況(kuang)。2014年部門預算(suan)中，財政撥(bo)款(kuan)用于以下方面：教育（類(lei)）支(zhi)出(chu)占90.7％；社會(hui)保障和就業（類(lei)）支(zhi)出(chu)占0.5％；醫療衛生（類(lei)）支(zhi)出(chu)占1％；住房保障（類(lei)）支(zhi)出(chu)占7.8％。

　　3.財(cai)政(zheng)撥款(kuan)預(yu)算具體使用情況。2014年財(cai)政(zheng)撥款(kuan)預(yu)算數51,639萬(wan)元，其(qi)中：基本支出(chu)39,107 萬(wan)元，占(zhan)比(bi)(bi)75.7％；項目(mu)支出(chu)12,532萬(wan)元，占(zhan)比(bi)(bi)24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支(zhi)出    　              2013年(nian)預(yu)算(suan)      2014年(nian)預(yu)算(suan)          比上年(nian)增(zeng)減%

　　1.教學管理(li)                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后(hou)勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管理(li)、學生(sheng)管理(li)、后勤管理(li)經(jing)費減(jian)少的原因：因2014年(nian)(nian)(nian)政府采購采取虛擬(ni)指標的下達方式，實(shi)際(ji)指標按(an)當年(nian)(nian)(nian)可支付(fu)規模(mo)安排，剩余(yu)經(jing)費指標根據實(shi)際(ji)支付(fu)情況申(shen)請(qing)安排，項(xiang)目支出實(shi)際(ji)較(jiao)去年(nian)(nian)(nian)有(you)所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)照政府采(cai)購(gou)管理方式改革有關要求，從2014年(nian)(nian)(nian)起，政府采(cai)購(gou)總(zong)投資(zi)預算(suan)(suan)作為虛(xu)擬指(zhi)標(biao)下(xia)(xia)達單(dan)位，便于招(zhao)標(biao)采(cai)購(gou)需要，跨年(nian)(nian)(nian)度(du)項目編制(zhi)分(fen)年(nian)(nian)(nian)度(du)預算(suan)(suan)，實(shi)(shi)(shi)(shi)際(ji)預算(suan)(suan)編制(zhi)及(ji)指(zhi)標(biao)下(xia)(xia)達按(an)當年(nian)(nian)(nian)實(shi)(shi)(shi)(shi)際(ji)可支(zhi)付(fu)規模進(jin)行(xing)，據此2014年(nian)(nian)(nian)深圳職業(ye)技術學院政府采(cai)購(gou)預算(suan)(suan)總(zong)額（虛(xu)擬指(zhi)標(biao)）部分(fen)共(gong)計7,570 萬元(yuan)，按(an)當年(nian)(nian)(nian)實(shi)(shi)(shi)(shi)際(ji)可支(zhi)付(fu)部分(fen)下(xia)(xia)達實(shi)(shi)(shi)(shi)際(ji)指(zhi)標(biao)共(gong)計 4,542 萬元(yuan)，指(zhi)標(biao)剩余3,028萬元(yuan)，剩余經(jing)費指(zhi)標(biao)根據實(shi)(shi)(shi)(shi)際(ji)支(zhi)付(fu)情況申請安排，切實(shi)(shi)(shi)(shi)解決政府采(cai)購(gou)預算(suan)(suan)執行(xing)進(jin)度(du)偏慢問題。

第三部分 附表

　　一、收支預算總表

　　二、財(cai)政預算(suan)(suan)撥款支出預算(suan)(suan)表

　　三、“三公”經費(fei)預算財政撥(bo)款情況表

　　                                                        （深圳職業技術學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc