第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深(shen)(shen)(shen)圳職業(ye)技(ji)術學院秉承以社會需求為導向，確立以“文化育人(ren)、復(fu)合育人(ren)、協(xie)同育人(ren)”為核心的(de)育人(ren)理念，推(tui)行“政校行企四方(fang)聯動(dong)、產學研(yan)用(yong)立體推(tui)進”的(de)辦(ban)學模式，圍繞深(shen)(shen)(shen)圳社會經(jing)濟發展的(de)需要(yao)，與(yu)各行業(ye)協(xie)會、國內外著名企業(ye)和(he)高(gao)(gao)校合作開(kai)展人(ren)才培(pei)養、職業(ye)培(pei)訓(xun)和(he)科技(ji)研(yan)發活動(dong)，培(pei)養“德業(ye)并(bing)進、學思并(bing)舉、腦手(shou)并(bing)用(yong)”的(de)復(fu)合式創新型高(gao)(gao)素質高(gao)(gao)技(ji)能人(ren)才，為深(shen)(shen)(shen)圳的(de)建設發展提供人(ren)才、技(ji)術和(he)智力支撐(cheng)。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業技術學院共設19個(ge)教學部門、1個(ge)研究機構、21個(ge)行政及(ji)教輔(fu)部門，事業編(bian)制2,761人，雇員編(bian)制282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業技(ji)術學院部(bu)門(men)預算為學院本級(ji)預算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校實行(xing)生均(jun)(jun)財政撥款，生均(jun)(jun)定額(e)為(wei)1.65萬元，學費等(deng)事業收(shou)入按辦(ban)學規模測算。

　　⒉人(ren)員(yuan)(yuan)經費、對個人(ren)及家庭補助支出按(an)照實(shi)有在(zai)編在(zai)崗人(ren)員(yuan)(yuan)基礎信息和離退人(ren)員(yuan)(yuan)信息據(ju)實(shi)計算，并結(jie)合學費收入情況，按(an)照廣東(dong)省教(jiao)育廳的有關要求，支付(fu)校(xiao)外兼職教(jiao)師酬(chou)金。

　　⒊公(gong)用經費參照(zhao)我市(shi)本(ben)級(ji)事(shi)業(ye)單(dan)位經費支出定額標準進行編(bian)報(bao)。

　　⒋項目(mu)經費根據單位主要職能情況及(ji)事業發展目(mu)標測算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業技術學院2014年收支總(zong)預算77,751萬(wan)元，比(bi)2013年增(zeng)加651萬(wan)元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業(ye)技術學院2014年(nian)收入(ru)預算(suan)77,751萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)收入(ru)預算(suan)增(zeng)加651萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)0.8％。其中：財政預算(suan)撥(bo)款51,639萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)減少491萬(wan)元(yuan)，減少0.9％；事業(ye)收入(ru)22,912萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)減少558萬(wan)元(yuan)，下降2.4％； 用事業(ye)基金彌補(bu)收支(zhi)差額3,200萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加1,700萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)113.3％。

　　 主(zhu)要增(zeng)減(jian)原(yuan)因(yin)說明：財政預(yu)算(suan)撥款減(jian)少(shao)的(de)原(yuan)因(yin)是2014年政府(fu)采購總投資預(yu)算(suan)作為(wei)虛擬(ni)指(zhi)標(biao)下達單(dan)位(wei)，實際預(yu)算(suan)編制及指(zhi)標(biao)下達按當年實際可支(zhi)付規模進行，學(xue)(xue)院(yuan)實際預(yu)算(suan)撥款收(shou)入為(wei)增(zeng)加(jia)；事業收(shou)入減(jian)少(shao)的(de)原(yuan)因(yin)是學(xue)(xue)院(yuan)2014年成人教育等培訓收(shou)入有所減(jian)少(shao)；用事業基(ji)金擬(ni)補收(shou)支(zhi)差額增(zeng)加(jia)的(de)原(yuan)因(yin)是學(xue)(xue)校2014年繼續加(jia)大對學(xue)(xue)院(yuan)教育、教學(xue)(xue)工作的(de)支(zhi)出(chu)，需相應增(zeng)加(jia)投入。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深(shen)圳(zhen)職業技(ji)術學(xue)院2014年支出(chu)預算(suan)77,751萬元，比2013年增加(jia)651萬元，增長0.8％。主要支出(chu)情況為：

　　1.教(jiao)(jiao)育(yu)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)（類）72,946萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，其(qi)(qi)中：高(gao)等(deng)職業教(jiao)(jiao)育(yu)（項），2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)預(yu)算(suan)(suan)數(shu)為(wei)67,447 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)(nian)減(jian)(jian)少(shao)1,573萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，減(jian)(jian)少(shao)2.3％；培(pei)訓支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)（項），2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)預(yu)算(suan)(suan)數(shu)為(wei)399萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)(nian)增(zeng)加399萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)；其(qi)(qi)他(ta)教(jiao)(jiao)育(yu)費(fei)附(fu)加安排的(de)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)（項），2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)預(yu)算(suan)(suan)數(shu)為(wei)5,100 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)(nian)增(zeng)加1,600萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長45.7％。高(gao)等(deng)職業教(jiao)(jiao)育(yu)減(jian)(jian)少(shao)的(de)原(yuan)因是(shi)2014年(nian)(nian)(nian)政府采(cai)購總投資預(yu)算(suan)(suan)作為(wei)虛擬指標下達單位，實際(ji)(ji)預(yu)算(suan)(suan)編制(zhi)及(ji)指標下達按當年(nian)(nian)(nian)實際(ji)(ji)可支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)付規模安排，學院實際(ji)(ji)預(yu)算(suan)(suan)撥款收入為(wei)增(zeng)加；培(pei)訓支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)增(zeng)加的(de)原(yuan)因是(shi)功能科目調(diao)整，以前年(nian)(nian)(nian)度均包含在高(gao)等(deng)職業教(jiao)(jiao)育(yu)科目下；其(qi)(qi)他(ta)教(jiao)(jiao)育(yu)費(fei)附(fu)加支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)增(zeng)加的(de)原(yuan)因是(shi)2014年(nian)(nian)(nian)新增(zeng)部分項目在教(jiao)(jiao)育(yu)費(fei)附(fu)加中列支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)。

　　2.社會保障和就業（類）171萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，其(qi)中：事業單位離(li)退休(xiu)（項），2014年(nian)(nian)支出預算(suan)數為 109萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加1萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)長0.9％；財政(zheng)對其(qi)他社會保險基金的補(bu)助（項），2014年(nian)(nian)支出預算(suan)數為 171萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加20萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)長13.2 ％。主要(yao)原因是(shi)離(li)退休(xiu)人員(yuan)和在編人員(yuan)增(zeng)(zeng)加所致(zhi)。

　　⒊醫(yi)療衛生（類）501萬(wan)元，其中：事業單位醫(yi)療（項(xiang)），2014年(nian)支出預算數為(wei)501萬(wan)元，比2013年(nian)增(zeng)加28萬(wan)元，增(zeng)長5.9％。主要原因是在編人(ren)員基(ji)數增(zeng)加所(suo)致(zhi)。

　　⒋住房保障（類）4,024萬(wan)元(yuan)，其中：住房公積金（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)數為1,622萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加69萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)4.4％；購(gou)房補貼（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)數為2,402萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加107萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)4.7％。主要(yao)原因是(shi)在編人員基數增(zeng)加所(suo)致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)政(zheng)撥款(kuan)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)規模變化(hua)情況。深(shen)圳職業技術學院(yuan)2014年(nian)財(cai)政(zheng)撥款(kuan)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)數51,639萬元(yuan)，占2014年(nian)收(shou)入總(zong)計的66.4％。2014年(nian)財(cai)政(zheng)撥款(kuan)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)數比2013年(nian)減少491萬元(yuan)。主要原因是2014年(nian)政(zheng)府采(cai)購總(zong)投資預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)作為虛擬(ni)指標下達單位(wei)，實際預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)編制及指標下達按(an)當(dang)年(nian)實際可(ke)支付(fu)規模安排，學院(yuan)實際預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)撥款(kuan)收(shou)入為增(zeng)加。

　　2.財政(zheng)撥款(kuan)預算(suan)結(jie)構情況(kuang)。2014年(nian)部門預算(suan)中，財政(zheng)撥款(kuan)用于以下方面(mian)：教育（類(lei)）支(zhi)(zhi)出(chu)占90.7％；社會(hui)保(bao)障和(he)就業（類(lei)）支(zhi)(zhi)出(chu)占0.5％；醫(yi)療衛生(sheng)（類(lei)）支(zhi)(zhi)出(chu)占1％；住房保(bao)障（類(lei)）支(zhi)(zhi)出(chu)占7.8％。

　　3.財政撥款預算具體(ti)使用情況。2014年財政撥款預算數51,639萬元(yuan)，其(qi)中：基本支出(chu)39,107 萬元(yuan)，占(zhan)比75.7％；項目支出(chu)12,532萬元(yuan)，占(zhan)比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出    　              2013年(nian)預算(suan)      2014年(nian)預算(suan)          比上年(nian)增減%

　　1.教學(xue)管理(li)                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學(xue)生(sheng)管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后(hou)勤(qin)管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支(zhi)出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教(jiao)學(xue)管理(li)、學(xue)生管理(li)、后勤管理(li)經費(fei)減少(shao)的原(yuan)因：因2014年(nian)政府(fu)采購采取虛(xu)擬指標(biao)的下達方(fang)式，實際指標(biao)按當年(nian)可支(zhi)付規(gui)模(mo)安排，剩(sheng)余經費(fei)指標(biao)根(gen)據實際支(zhi)付情況申請安排，項目支(zhi)出實際較(jiao)去年(nian)有所增(zeng)加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)照政(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)(gou)(gou)管(guan)理方式改革有關要(yao)求，從2014年起，政(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)(gou)(gou)總(zong)投資預(yu)算(suan)(suan)(suan)作為虛擬(ni)指標下達單位(wei)，便于招標采(cai)購(gou)(gou)(gou)需(xu)要(yao)，跨年度(du)項目編(bian)制分(fen)(fen)年度(du)預(yu)算(suan)(suan)(suan)，實際(ji)(ji)預(yu)算(suan)(suan)(suan)編(bian)制及指標下達按(an)當年實際(ji)(ji)可支付規模進(jin)行，據(ju)(ju)此2014年深(shen)圳職業技(ji)術學院政(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)(gou)(gou)預(yu)算(suan)(suan)(suan)總(zong)額（虛擬(ni)指標）部(bu)分(fen)(fen)共計(ji)7,570 萬元(yuan)，按(an)當年實際(ji)(ji)可支付部(bu)分(fen)(fen)下達實際(ji)(ji)指標共計(ji) 4,542 萬元(yuan)，指標剩余(yu)(yu)3,028萬元(yuan)，剩余(yu)(yu)經費指標根據(ju)(ju)實際(ji)(ji)支付情況申請安排(pai)，切(qie)實解決(jue)政(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)(gou)(gou)預(yu)算(suan)(suan)(suan)執行進(jin)度(du)偏慢問題。

第三部分 附表

　　一(yi)、收支(zhi)預算總表(biao)

　　二(er)、財政預(yu)算(suan)撥(bo)款支(zhi)出預(yu)算(suan)表

　　三、“三公”經費預(yu)算財政撥款情況(kuang)表(biao)

　　                                                        （深圳職(zhi)業(ye)技(ji)術(shu)學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc