第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深(shen)(shen)圳職(zhi)業技(ji)術學(xue)院秉(bing)承以社會需(xu)(xu)求為導向，確立(li)以“文化育人(ren)、復(fu)合育人(ren)、協同育人(ren)”為核心(xin)的(de)(de)育人(ren)理念，推行“政校行企四方(fang)聯(lian)動(dong)、產學(xue)研(yan)用(yong)立(li)體(ti)推進”的(de)(de)辦學(xue)模式，圍繞深(shen)(shen)圳社會經濟(ji)發(fa)展(zhan)(zhan)的(de)(de)需(xu)(xu)要(yao)，與各行業協會、國內外著(zhu)名企業和(he)高(gao)校合作開展(zhan)(zhan)人(ren)才培養、職(zhi)業培訓和(he)科(ke)技(ji)研(yan)發(fa)活動(dong)，培養“德業并進、學(xue)思(si)并舉、腦手并用(yong)”的(de)(de)復(fu)合式創新型高(gao)素質高(gao)技(ji)能人(ren)才，為深(shen)(shen)圳的(de)(de)建設發(fa)展(zhan)(zhan)提供人(ren)才、技(ji)術和(he)智(zhi)力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業技術學院共設19個(ge)(ge)教(jiao)學部(bu)門、1個(ge)(ge)研究機構、21個(ge)(ge)行政及教(jiao)輔(fu)部(bu)門，事業編(bian)制(zhi)2,761人，雇員編(bian)制(zhi)282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業技(ji)術學院(yuan)部門預算(suan)為學院(yuan)本級預算(suan)。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校實(shi)行生均(jun)財政撥(bo)款，生均(jun)定額為1.65萬元(yuan)，學費等(deng)事業收入按辦學規(gui)模測(ce)算(suan)。

　　⒉人(ren)員(yuan)(yuan)經費、對個人(ren)及家(jia)庭補助(zhu)支出(chu)按照(zhao)實(shi)有(you)在(zai)編在(zai)崗人(ren)員(yuan)(yuan)基礎信息(xi)和離退人(ren)員(yuan)(yuan)信息(xi)據(ju)實(shi)計算，并結合學費收入情(qing)況，按照(zhao)廣(guang)東省教(jiao)育(yu)廳的有(you)關要(yao)求，支付校外(wai)兼職教(jiao)師酬金。

　　⒊公用經費(fei)參照我市(shi)本級事(shi)業單位經費(fei)支(zhi)出定額標準進行編報。

　　⒋項目經(jing)費根據(ju)單位主(zhu)要職能(neng)情況及事(shi)業發展目標測算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深(shen)圳職業技術學(xue)院2014年收支總預(yu)算77,751萬(wan)元，比2013年增加651萬(wan)元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業技術學(xue)院2014年(nian)收(shou)(shou)入(ru)預算(suan)77,751萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)收(shou)(shou)入(ru)預算(suan)增加651萬(wan)元(yuan)，增長0.8％。其中：財(cai)政預算(suan)撥款(kuan)51,639萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)減(jian)(jian)少491萬(wan)元(yuan)，減(jian)(jian)少0.9％；事(shi)業收(shou)(shou)入(ru)22,912萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)減(jian)(jian)少558萬(wan)元(yuan)，下降2.4％； 用(yong)事(shi)業基金彌補收(shou)(shou)支差額(e)3,200萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增加1,700萬(wan)元(yuan)，增長113.3％。

　　 主(zhu)要(yao)增(zeng)減(jian)原(yuan)(yuan)因說明：財政預(yu)算(suan)(suan)撥(bo)款減(jian)少的原(yuan)(yuan)因是2014年(nian)(nian)政府采購(gou)總投(tou)資預(yu)算(suan)(suan)作為虛擬(ni)(ni)指標(biao)下達單位(wei)，實(shi)(shi)際(ji)預(yu)算(suan)(suan)編制及指標(biao)下達按(an)當年(nian)(nian)實(shi)(shi)際(ji)可(ke)支(zhi)付規(gui)模進行(xing)，學(xue)院(yuan)(yuan)實(shi)(shi)際(ji)預(yu)算(suan)(suan)撥(bo)款收(shou)(shou)入(ru)為增(zeng)加；事業收(shou)(shou)入(ru)減(jian)少的原(yuan)(yuan)因是學(xue)院(yuan)(yuan)2014年(nian)(nian)成人教育等培訓收(shou)(shou)入(ru)有所減(jian)少；用事業基(ji)金擬(ni)(ni)補收(shou)(shou)支(zhi)差額(e)增(zeng)加的原(yuan)(yuan)因是學(xue)校2014年(nian)(nian)繼續(xu)加大(da)對學(xue)院(yuan)(yuan)教育、教學(xue)工作的支(zhi)出，需相應增(zeng)加投(tou)入(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職業技(ji)術學院(yuan)2014年(nian)支出(chu)預算77,751萬元(yuan)，比2013年(nian)增加(jia)651萬元(yuan)，增長(chang)0.8％。主要支出(chu)情況為：

　　1.教(jiao)育(yu)支(zhi)出(chu)（類）72,946萬元(yuan)，其(qi)中(zhong)：高等(deng)職業(ye)教(jiao)育(yu)（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)出(chu)預(yu)(yu)算(suan)數為67,447 萬元(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)減少1,573萬元(yuan)，減少2.3％；培訓(xun)支(zhi)出(chu)（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)出(chu)預(yu)(yu)算(suan)數為399萬元(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)399萬元(yuan)；其(qi)他教(jiao)育(yu)費附加(jia)(jia)(jia)安排(pai)的(de)支(zhi)出(chu)（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)出(chu)預(yu)(yu)算(suan)數為5,100 萬元(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)1,600萬元(yuan)，增(zeng)(zeng)長45.7％。高等(deng)職業(ye)教(jiao)育(yu)減少的(de)原因(yin)是(shi)(shi)2014年(nian)政(zheng)府采購總投資預(yu)(yu)算(suan)作為虛(xu)擬(ni)指(zhi)標(biao)下達單位，實(shi)(shi)際預(yu)(yu)算(suan)編制及指(zhi)標(biao)下達按當年(nian)實(shi)(shi)際可支(zhi)付規模安排(pai)，學院(yuan)實(shi)(shi)際預(yu)(yu)算(suan)撥(bo)款收入(ru)為增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)；培訓(xun)支(zhi)出(chu)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)的(de)原因(yin)是(shi)(shi)功(gong)能科目調整，以(yi)前(qian)年(nian)度(du)均包含在高等(deng)職業(ye)教(jiao)育(yu)科目下；其(qi)他教(jiao)育(yu)費附加(jia)(jia)(jia)支(zhi)出(chu)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)的(de)原因(yin)是(shi)(shi)2014年(nian)新增(zeng)(zeng)部分項(xiang)目在教(jiao)育(yu)費附加(jia)(jia)(jia)中(zhong)列支(zhi)。

　　2.社會保障和就業（類）171萬元(yuan)(yuan)，其(qi)中：事業單位離退(tui)休（項），2014年(nian)(nian)(nian)支出(chu)預(yu)算數(shu)(shu)為 109萬元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)(nian)增加(jia)1萬元(yuan)(yuan)，增長0.9％；財政對其(qi)他社會保險基金的補助（項），2014年(nian)(nian)(nian)支出(chu)預(yu)算數(shu)(shu)為 171萬元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)(nian)增加(jia)20萬元(yuan)(yuan)，增長13.2 ％。主(zhu)要原因是(shi)離退(tui)休人員(yuan)和在編人員(yuan)增加(jia)所致。

　　⒊醫(yi)療(liao)(liao)衛生（類(lei)）501萬元(yuan)，其(qi)中：事業單(dan)位醫(yi)療(liao)(liao)（項），2014年支出預算數為(wei)501萬元(yuan)，比2013年增加28萬元(yuan)，增長5.9％。主(zhu)要原因是(shi)在編(bian)人員基數增加所致。

　　⒋住房(fang)保障（類）4,024萬(wan)元，其中：住房(fang)公積金（項），2014年支出(chu)預算數為1,622萬(wan)元，比2013年增(zeng)(zeng)加69萬(wan)元，增(zeng)(zeng)長(chang)4.4％；購房(fang)補貼（項），2014年支出(chu)預算數為2,402萬(wan)元，比2013年增(zeng)(zeng)加107萬(wan)元，增(zeng)(zeng)長(chang)4.7％。主要原因是在編人員基數增(zeng)(zeng)加所致(zhi)。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)預(yu)算(suan)(suan)規模變化情(qing)況。深圳職業技術學(xue)院2014年財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)預(yu)算(suan)(suan)數51,639萬元(yuan)，占(zhan)2014年收入(ru)總計的66.4％。2014年財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)預(yu)算(suan)(suan)數比2013年減少491萬元(yuan)。主要原因(yin)是2014年政(zheng)(zheng)府采購總投資(zi)預(yu)算(suan)(suan)作為虛擬指標下達(da)單位，實際預(yu)算(suan)(suan)編制及指標下達(da)按當(dang)年實際可(ke)支付規模安排，學(xue)院實際預(yu)算(suan)(suan)撥(bo)(bo)款(kuan)收入(ru)為增加。

　　2.財(cai)政撥款(kuan)預算結構情況。2014年部門預算中，財(cai)政撥款(kuan)用于以下方(fang)面：教育（類）支(zhi)(zhi)出占(zhan)90.7％；社會保(bao)障和就業（類）支(zhi)(zhi)出占(zhan)0.5％；醫療衛生(sheng)（類）支(zhi)(zhi)出占(zhan)1％；住房保(bao)障（類）支(zhi)(zhi)出占(zhan)7.8％。

　　3.財政撥款(kuan)(kuan)預算(suan)具體使用情(qing)況。2014年財政撥款(kuan)(kuan)預算(suan)數51,639萬元(yuan)，其中：基本(ben)支出39,107 萬元(yuan)，占比75.7％；項目支出12,532萬元(yuan)，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出    　              2013年預算      2014年預算          比上年增減%

　　1.教(jiao)學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后(hou)勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學(xue)管(guan)理、學(xue)生管(guan)理、后勤(qin)管(guan)理經費減少的原(yuan)因(yin)：因(yin)2014年政(zheng)府采購采取虛擬指(zhi)(zhi)標的下達(da)方式，實際指(zhi)(zhi)標按當年可支(zhi)(zhi)付規模安(an)排(pai)，剩余經費指(zhi)(zhi)標根據(ju)實際支(zhi)(zhi)付情(qing)況(kuang)申請(qing)安(an)排(pai)，項(xiang)目支(zhi)(zhi)出(chu)實際較去年有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)照政府(fu)(fu)采(cai)購(gou)管理(li)方式改革有關(guan)要(yao)求，從2014年起，政府(fu)(fu)采(cai)購(gou)總投(tou)資預(yu)算(suan)(suan)(suan)作為(wei)虛擬(ni)指(zhi)標(biao)下達(da)單位(wei)，便于招標(biao)采(cai)購(gou)需(xu)要(yao)，跨(kua)年度(du)項目編(bian)制分(fen)年度(du)預(yu)算(suan)(suan)(suan)，實際(ji)(ji)預(yu)算(suan)(suan)(suan)編(bian)制及指(zhi)標(biao)下達(da)按(an)當年實際(ji)(ji)可支(zhi)付(fu)規模進行，據此(ci)2014年深圳職業技術學院政府(fu)(fu)采(cai)購(gou)預(yu)算(suan)(suan)(suan)總額（虛擬(ni)指(zhi)標(biao)）部分(fen)共(gong)計(ji)7,570 萬(wan)元(yuan)(yuan)，按(an)當年實際(ji)(ji)可支(zhi)付(fu)部分(fen)下達(da)實際(ji)(ji)指(zhi)標(biao)共(gong)計(ji) 4,542 萬(wan)元(yuan)(yuan)，指(zhi)標(biao)剩(sheng)余3,028萬(wan)元(yuan)(yuan)，剩(sheng)余經費指(zhi)標(biao)根據實際(ji)(ji)支(zhi)付(fu)情況申請安(an)排(pai)，切實解(jie)決政府(fu)(fu)采(cai)購(gou)預(yu)算(suan)(suan)(suan)執行進度(du)偏慢問題。

第三部分 附表

　　一、收支預算總表

　　二、財政預算撥款(kuan)支出預算表

　　三、“三公(gong)”經費(fei)預算財政(zheng)撥款情(qing)況表(biao)

　　                                                        （深圳職業技(ji)術學(xue)院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc