第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳職業技(ji)(ji)術學(xue)院(yuan)秉承以社(she)會(hui)需(xu)求為導向，確立以“文化育人、復合(he)育人、協同育人”為核心的(de)育人理(li)念，推行“政校行企四方聯動、產(chan)學(xue)研(yan)用立體(ti)推進”的(de)辦學(xue)模式，圍繞深圳社(she)會(hui)經濟發展的(de)需(xu)要，與(yu)各行業協會(hui)、國內外著(zhu)名企業和(he)(he)高(gao)校合(he)作開展人才培(pei)養(yang)、職業培(pei)訓(xun)和(he)(he)科技(ji)(ji)研(yan)發活動，培(pei)養(yang)“德業并進、學(xue)思(si)并舉(ju)、腦手并用”的(de)復合(he)式創新型(xing)高(gao)素質高(gao)技(ji)(ji)能人才，為深圳的(de)建設發展提供(gong)人才、技(ji)(ji)術和(he)(he)智力支(zhi)撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業技(ji)術學院共(gong)設19個(ge)教學部門(men)、1個(ge)研究機構(gou)、21個(ge)行(xing)政及(ji)教輔(fu)部門(men)，事業編制2,761人(ren)，雇員編制282人(ren)。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳(zhen)職(zhi)業技術(shu)學(xue)院部門預算(suan)為學(xue)院本(ben)級預算(suan)。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)校實(shi)行生均財政撥款，生均定額為1.65萬元，學(xue)費(fei)等事(shi)業收入按辦學(xue)規模測算。

　　⒉人員經費(fei)、對個人及家庭(ting)補(bu)助支(zhi)出按(an)照實(shi)有在(zai)編(bian)在(zai)崗人員基礎信息(xi)和離退人員信息(xi)據(ju)實(shi)計(ji)算，并結合學費(fei)收(shou)入(ru)情況，按(an)照廣東省教(jiao)育廳的有關要求，支(zhi)付校(xiao)外兼職教(jiao)師酬金(jin)。

　　⒊公(gong)用經(jing)費(fei)參照我市本級(ji)事(shi)業單位經(jing)費(fei)支(zhi)出定(ding)額標準進行編報。

　　⒋項目經費根據單位主要(yao)職能情況及事業發展目標測(ce)算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業技術學院(yuan)2014年(nian)收支總預算77,751萬(wan)元，比2013年(nian)增加651萬(wan)元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職(zhi)業(ye)技術(shu)學院2014年(nian)(nian)收(shou)入預算77,751萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)(bi)2013年(nian)(nian)收(shou)入預算增(zeng)加651萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長(chang)0.8％。其中：財政預算撥款51,639萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)(bi)2013年(nian)(nian)減少(shao)491萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，減少(shao)0.9％；事業(ye)收(shou)入22,912萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)(bi)2013年(nian)(nian)減少(shao)558萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，下降(jiang)2.4％； 用事業(ye)基金彌補收(shou)支差額(e)3,200萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)加1,700萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長(chang)113.3％。

　　 主要增(zeng)(zeng)減原因(yin)說明：財政預算(suan)撥(bo)款減少(shao)的(de)原因(yin)是(shi)(shi)2014年政府采購(gou)總投資(zi)預算(suan)作(zuo)為(wei)(wei)虛擬指(zhi)標下(xia)達(da)單位，實(shi)際(ji)預算(suan)編制及(ji)指(zhi)標下(xia)達(da)按當年實(shi)際(ji)可(ke)支付規模進行，學院實(shi)際(ji)預算(suan)撥(bo)款收(shou)入為(wei)(wei)增(zeng)(zeng)加；事業收(shou)入減少(shao)的(de)原因(yin)是(shi)(shi)學院2014年成人教(jiao)(jiao)育(yu)等(deng)培訓收(shou)入有所減少(shao)；用事業基金擬補收(shou)支差額(e)增(zeng)(zeng)加的(de)原因(yin)是(shi)(shi)學校2014年繼續加大對學院教(jiao)(jiao)育(yu)、教(jiao)(jiao)學工作(zuo)的(de)支出，需相應增(zeng)(zeng)加投入。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職業技術(shu)學院2014年支出(chu)預算77,751萬(wan)元(yuan)，比2013年增加651萬(wan)元(yuan)，增長0.8％。主(zhu)要支出(chu)情(qing)況為(wei)：

　　1.教育支(zhi)(zhi)出（類）72,946萬(wan)元，其(qi)中：高(gao)(gao)等職業(ye)教育（項），2014年(nian)(nian)(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出預算(suan)(suan)(suan)(suan)數為67,447 萬(wan)元，比(bi)2013年(nian)(nian)(nian)(nian)減少(shao)1,573萬(wan)元，減少(shao)2.3％；培訓(xun)支(zhi)(zhi)出（項），2014年(nian)(nian)(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出預算(suan)(suan)(suan)(suan)數為399萬(wan)元，比(bi)2013年(nian)(nian)(nian)(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)加399萬(wan)元；其(qi)他教育費附(fu)加安排的支(zhi)(zhi)出（項），2014年(nian)(nian)(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出預算(suan)(suan)(suan)(suan)數為5,100 萬(wan)元，比(bi)2013年(nian)(nian)(nian)(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)加1,600萬(wan)元，增(zeng)(zeng)(zeng)長45.7％。高(gao)(gao)等職業(ye)教育減少(shao)的原因(yin)(yin)是2014年(nian)(nian)(nian)(nian)政府采購(gou)總投資預算(suan)(suan)(suan)(suan)作為虛擬指標(biao)下(xia)達(da)單位，實際預算(suan)(suan)(suan)(suan)編制及指標(biao)下(xia)達(da)按當年(nian)(nian)(nian)(nian)實際可支(zhi)(zhi)付規模安排，學(xue)院(yuan)實際預算(suan)(suan)(suan)(suan)撥款收入(ru)為增(zeng)(zeng)(zeng)加；培訓(xun)支(zhi)(zhi)出增(zeng)(zeng)(zeng)加的原因(yin)(yin)是功能科目調整，以前年(nian)(nian)(nian)(nian)度均包含在高(gao)(gao)等職業(ye)教育科目下(xia)；其(qi)他教育費附(fu)加支(zhi)(zhi)出增(zeng)(zeng)(zeng)加的原因(yin)(yin)是2014年(nian)(nian)(nian)(nian)新增(zeng)(zeng)(zeng)部分項目在教育費附(fu)加中列支(zhi)(zhi)。

　　2.社會保障和(he)就(jiu)業（類）171萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，其中(zhong)：事業單(dan)位離退休(xiu)（項），2014年(nian)支出預算數(shu)為 109萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)加1萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長(chang)0.9％；財政對(dui)其他社會保險基金(jin)的(de)補助（項），2014年(nian)支出預算數(shu)為 171萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)加20萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長(chang)13.2 ％。主(zhu)要(yao)原因是離退休(xiu)人員(yuan)和(he)在編人員(yuan)增(zeng)(zeng)加所致。

　　⒊醫療衛生(sheng)（類(lei)）501萬元(yuan)，其(qi)中：事業單位醫療（項），2014年支出預算(suan)數(shu)為501萬元(yuan)，比2013年增加28萬元(yuan)，增長(chang)5.9％。主要原因是在編人員(yuan)基數(shu)增加所致(zhi)。

　　⒋住房(fang)保障（類）4,024萬元，其中(zhong)：住房(fang)公積金（項），2014年支出(chu)預(yu)算(suan)數(shu)為1,622萬元，比2013年增(zeng)加(jia)(jia)69萬元，增(zeng)長(chang)4.4％；購房(fang)補(bu)貼（項），2014年支出(chu)預(yu)算(suan)數(shu)為2,402萬元，比2013年增(zeng)加(jia)(jia)107萬元，增(zeng)長(chang)4.7％。主(zhu)要原(yuan)因是在編人員基數(shu)增(zeng)加(jia)(jia)所(suo)致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)政(zheng)撥款(kuan)(kuan)預(yu)(yu)(yu)算規(gui)(gui)模(mo)變化情(qing)況(kuang)。深(shen)圳職業(ye)技術(shu)學(xue)院(yuan)2014年(nian)(nian)(nian)財(cai)政(zheng)撥款(kuan)(kuan)預(yu)(yu)(yu)算數51,639萬(wan)元，占2014年(nian)(nian)(nian)收入(ru)總(zong)計(ji)的66.4％。2014年(nian)(nian)(nian)財(cai)政(zheng)撥款(kuan)(kuan)預(yu)(yu)(yu)算數比2013年(nian)(nian)(nian)減少491萬(wan)元。主要(yao)原(yuan)因是2014年(nian)(nian)(nian)政(zheng)府采購總(zong)投資(zi)預(yu)(yu)(yu)算作為(wei)虛擬指(zhi)標(biao)下達(da)單(dan)位，實(shi)際(ji)預(yu)(yu)(yu)算編制及指(zhi)標(biao)下達(da)按(an)當年(nian)(nian)(nian)實(shi)際(ji)可(ke)支付規(gui)(gui)模(mo)安排，學(xue)院(yuan)實(shi)際(ji)預(yu)(yu)(yu)算撥款(kuan)(kuan)收入(ru)為(wei)增加。

　　2.財政(zheng)撥款預算(suan)結(jie)構情況。2014年部門(men)預算(suan)中，財政(zheng)撥款用(yong)于以(yi)下方面：教育（類）支出占90.7％；社會保障和就(jiu)業(ye)（類）支出占0.5％；醫療衛生(sheng)（類）支出占1％；住房保障（類）支出占7.8％。

　　3.財政(zheng)撥款(kuan)預算具體使用情況。2014年(nian)財政(zheng)撥款(kuan)預算數51,639萬元，其中：基本支出39,107 萬元，占比75.7％；項(xiang)目支出12,532萬元，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出    　              2013年(nian)(nian)預算      2014年(nian)(nian)預算          比上年(nian)(nian)增減%

　　1.教學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生(sheng)管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管(guan)理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目(mu)支出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管理(li)、學生管理(li)、后勤管理(li)經(jing)費減少的(de)原因：因2014年政(zheng)府采購采取虛擬(ni)指(zhi)(zhi)標(biao)的(de)下達方式，實(shi)際(ji)(ji)指(zhi)(zhi)標(biao)按當年可支付規模安排，剩余經(jing)費指(zhi)(zhi)標(biao)根(gen)據實(shi)際(ji)(ji)支付情況申請安排，項(xiang)目支出實(shi)際(ji)(ji)較(jiao)去年有所增加(jia)。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按照(zhao)政(zheng)府(fu)(fu)采(cai)(cai)購(gou)管理方式改革有(you)關要求，從2014年(nian)起，政(zheng)府(fu)(fu)采(cai)(cai)購(gou)總投資預(yu)(yu)算作為虛擬指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)下(xia)(xia)達單位(wei)，便(bian)于招標(biao)(biao)采(cai)(cai)購(gou)需(xu)要，跨年(nian)度項目編制分年(nian)度預(yu)(yu)算，實際(ji)(ji)預(yu)(yu)算編制及指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)下(xia)(xia)達按當(dang)年(nian)實際(ji)(ji)可支付規模進(jin)行，據此2014年(nian)深圳職業技術學院政(zheng)府(fu)(fu)采(cai)(cai)購(gou)預(yu)(yu)算總額（虛擬指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)）部分共(gong)計(ji)7,570 萬元，按當(dang)年(nian)實際(ji)(ji)可支付部分下(xia)(xia)達實際(ji)(ji)指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)共(gong)計(ji) 4,542 萬元，指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)剩余(yu)(yu)3,028萬元，剩余(yu)(yu)經(jing)費指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)根據實際(ji)(ji)支付情況申請(qing)安排，切實解決政(zheng)府(fu)(fu)采(cai)(cai)購(gou)預(yu)(yu)算執行進(jin)度偏慢問題。

第三部分 附表

　　一、收支(zhi)預(yu)算總(zong)表

　　二(er)、財政預算撥(bo)款支出預算表

　　三(san)(san)、“三(san)(san)公”經費(fei)預算財政(zheng)撥款情況表

　　                                                        （深圳職業技術(shu)學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc