第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳(zhen)職業(ye)技術(shu)學院秉(bing)承以(yi)社(she)會需(xu)求為(wei)導向，確(que)立(li)以(yi)“文化(hua)育(yu)(yu)(yu)人(ren)、復合育(yu)(yu)(yu)人(ren)、協同育(yu)(yu)(yu)人(ren)”為(wei)核心的(de)育(yu)(yu)(yu)人(ren)理念(nian)，推(tui)行(xing)“政校行(xing)企(qi)四方(fang)聯動、產(chan)學研用(yong)(yong)立(li)體(ti)推(tui)進(jin)(jin)”的(de)辦學模式，圍繞深圳(zhen)社(she)會經濟發(fa)展的(de)需(xu)要，與各行(xing)業(ye)協會、國內外著名(ming)企(qi)業(ye)和高校合作開展人(ren)才培(pei)養、職業(ye)培(pei)訓和科技研發(fa)活動，培(pei)養“德業(ye)并進(jin)(jin)、學思并舉、腦手并用(yong)(yong)”的(de)復合式創新型(xing)高素質高技能人(ren)才，為(wei)深圳(zhen)的(de)建設發(fa)展提供(gong)人(ren)才、技術(shu)和智力(li)支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳(zhen)職業技術學(xue)院共設19個教學(xue)部(bu)門、1個研究機構、21個行政及教輔部(bu)門，事業編(bian)制2,761人，雇員編(bian)制282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳(zhen)職業技術學院部門預算為學院本級(ji)預算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校實行生均財政撥款，生均定額為1.65萬元，學費等(deng)事業(ye)收入按辦(ban)學規模測算。

　　⒉人員(yuan)經費(fei)、對個人及家庭補(bu)助支(zhi)出按(an)照(zhao)(zhao)實有在編(bian)在崗人員(yuan)基礎信(xin)(xin)息(xi)和離退人員(yuan)信(xin)(xin)息(xi)據(ju)實計算，并結合學費(fei)收入情況，按(an)照(zhao)(zhao)廣東省(sheng)教(jiao)育廳(ting)的有關要求，支(zhi)付(fu)校(xiao)外兼職教(jiao)師酬金。

　　⒊公(gong)用經(jing)費(fei)(fei)參照我市本級(ji)事業單位經(jing)費(fei)(fei)支出(chu)定(ding)額標準進行編報。

　　⒋項目經費(fei)根據(ju)單位主要職(zhi)能情況及事業發展(zhan)目標測算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業技術學(xue)院2014年收支總預算77,751萬(wan)元，比(bi)2013年增加(jia)651萬(wan)元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職(zhi)業(ye)技術學(xue)院2014年(nian)(nian)收(shou)入(ru)預算(suan)77,751萬(wan)(wan)(wan)元，比2013年(nian)(nian)收(shou)入(ru)預算(suan)增(zeng)(zeng)加651萬(wan)(wan)(wan)元，增(zeng)(zeng)長0.8％。其中：財政(zheng)預算(suan)撥款51,639萬(wan)(wan)(wan)元，比2013年(nian)(nian)減(jian)少(shao)491萬(wan)(wan)(wan)元，減(jian)少(shao)0.9％；事業(ye)收(shou)入(ru)22,912萬(wan)(wan)(wan)元，比2013年(nian)(nian)減(jian)少(shao)558萬(wan)(wan)(wan)元，下(xia)降2.4％； 用事業(ye)基金(jin)彌補(bu)收(shou)支(zhi)差額3,200萬(wan)(wan)(wan)元，比2013年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加1,700萬(wan)(wan)(wan)元，增(zeng)(zeng)長113.3％。

　　 主要增(zeng)減原因(yin)(yin)(yin)說明：財(cai)政預(yu)(yu)算撥(bo)款減少(shao)的原因(yin)(yin)(yin)是2014年政府(fu)采購(gou)總投資預(yu)(yu)算作為(wei)虛擬指(zhi)標下(xia)達單位，實際預(yu)(yu)算編制及指(zhi)標下(xia)達按當年實際可支(zhi)付規模進(jin)行，學院實際預(yu)(yu)算撥(bo)款收入為(wei)增(zeng)加(jia)；事業(ye)收入減少(shao)的原因(yin)(yin)(yin)是學院2014年成人教育等培訓收入有所(suo)減少(shao)；用事業(ye)基金擬補收支(zhi)差額增(zeng)加(jia)的原因(yin)(yin)(yin)是學校2014年繼續加(jia)大對學院教育、教學工作的支(zhi)出(chu)，需相應(ying)增(zeng)加(jia)投入。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳(zhen)職業技術學院2014年支(zhi)出預算77,751萬(wan)元(yuan)，比2013年增加651萬(wan)元(yuan)，增長0.8％。主(zhu)要支(zhi)出情況為：

　　1.教(jiao)育(yu)(yu)(yu)支(zhi)(zhi)出(chu)（類(lei)）72,946萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，其中：高(gao)等(deng)職(zhi)(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)(yu)（項(xiang)），2014年支(zhi)(zhi)出(chu)預算數(shu)(shu)為(wei)(wei)67,447 萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年減少1,573萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，減少2.3％；培訓支(zhi)(zhi)出(chu)（項(xiang)），2014年支(zhi)(zhi)出(chu)預算數(shu)(shu)為(wei)(wei)399萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年增(zeng)加(jia)399萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)；其他教(jiao)育(yu)(yu)(yu)費附加(jia)安排(pai)的(de)(de)(de)支(zhi)(zhi)出(chu)（項(xiang)），2014年支(zhi)(zhi)出(chu)預算數(shu)(shu)為(wei)(wei)5,100 萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年增(zeng)加(jia)1,600萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)長45.7％。高(gao)等(deng)職(zhi)(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)(yu)減少的(de)(de)(de)原(yuan)因是2014年政府(fu)采購總投資預算作為(wei)(wei)虛擬指標下(xia)達單位，實(shi)(shi)際(ji)預算編制及指標下(xia)達按當年實(shi)(shi)際(ji)可支(zhi)(zhi)付規模安排(pai)，學院實(shi)(shi)際(ji)預算撥(bo)款收入(ru)為(wei)(wei)增(zeng)加(jia)；培訓支(zhi)(zhi)出(chu)增(zeng)加(jia)的(de)(de)(de)原(yuan)因是功(gong)能科目調整，以前年度均包含在高(gao)等(deng)職(zhi)(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)(yu)科目下(xia)；其他教(jiao)育(yu)(yu)(yu)費附加(jia)支(zhi)(zhi)出(chu)增(zeng)加(jia)的(de)(de)(de)原(yuan)因是2014年新增(zeng)部分(fen)項(xiang)目在教(jiao)育(yu)(yu)(yu)費附加(jia)中列支(zhi)(zhi)。

　　2.社(she)會(hui)保(bao)障和(he)就業（類）171萬(wan)(wan)元，其中：事業單位離(li)退(tui)休（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)(yu)算數為 109萬(wan)(wan)元，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)1萬(wan)(wan)元，增(zeng)(zeng)長0.9％；財政對其他社(she)會(hui)保(bao)險基金的補助（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)(yu)算數為 171萬(wan)(wan)元，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)20萬(wan)(wan)元，增(zeng)(zeng)長13.2 ％。主要原因是離(li)退(tui)休人(ren)員和(he)在編人(ren)員增(zeng)(zeng)加(jia)所致。

　　⒊醫(yi)療衛生（類）501萬(wan)元(yuan)，其中：事業(ye)單位(wei)醫(yi)療（項），2014年支出預(yu)算數為501萬(wan)元(yuan)，比2013年增(zeng)加(jia)28萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)5.9％。主要原因(yin)是在編人(ren)員基數增(zeng)加(jia)所(suo)致。

　　⒋住房(fang)(fang)(fang)保(bao)障（類）4,024萬元(yuan)(yuan)，其(qi)中：住房(fang)(fang)(fang)公積金（項(xiang)），2014年(nian)支出(chu)預(yu)算數(shu)為1,622萬元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加69萬元(yuan)(yuan)，增(zeng)長(chang)4.4％；購房(fang)(fang)(fang)補貼（項(xiang)），2014年(nian)支出(chu)預(yu)算數(shu)為2,402萬元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加107萬元(yuan)(yuan)，增(zeng)長(chang)4.7％。主(zhu)要(yao)原因(yin)是在編人員基數(shu)增(zeng)加所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政撥款預算(suan)規模變化情(qing)況(kuang)。深圳職業(ye)技(ji)術學院2014年(nian)財政撥款預算(suan)數51,639萬元(yuan)(yuan)，占2014年(nian)收入總計的66.4％。2014年(nian)財政撥款預算(suan)數比2013年(nian)減少(shao)491萬元(yuan)(yuan)。主要原因(yin)是2014年(nian)政府采(cai)購總投資預算(suan)作為虛擬指標(biao)下達單位，實(shi)際預算(suan)編制及指標(biao)下達按(an)當年(nian)實(shi)際可支付規模安排，學院實(shi)際預算(suan)撥款收入為增加。

　　2.財政(zheng)撥款(kuan)預算(suan)結(jie)構情況。2014年部(bu)門預算(suan)中，財政(zheng)撥款(kuan)用(yong)于以下(xia)方面：教育（類(lei)）支(zhi)出占(zhan)90.7％；社會保障和(he)就業（類(lei)）支(zhi)出占(zhan)0.5％；醫療衛(wei)生（類(lei)）支(zhi)出占(zhan)1％；住房保障（類(lei)）支(zhi)出占(zhan)7.8％。

　　3.財政撥款預算(suan)具體使用情(qing)況(kuang)。2014年財政撥款預算(suan)數(shu)51,639萬元，其(qi)中：基本支出(chu)39,107 萬元，占比75.7％；項目支出(chu)12,532萬元，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項(xiang)目支出    　              2013年(nian)預算(suan)      2014年(nian)預算(suan)          比(bi)上(shang)年(nian)增減%

　　1.教學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生(sheng)管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學(xue)管(guan)理(li)、學(xue)生管(guan)理(li)、后勤管(guan)理(li)經費(fei)減少的原因：因2014年(nian)政府采購采取虛擬指標(biao)的下達方式，實際指標(biao)按當年(nian)可支付(fu)規模安(an)排(pai)，剩余經費(fei)指標(biao)根據實際支付(fu)情況申請(qing)安(an)排(pai)，項(xiang)目支出實際較(jiao)去年(nian)有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)(an)照政(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)管(guan)理方式改革有關要(yao)求，從(cong)2014年(nian)起，政(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)總(zong)投資預算(suan)(suan)作為(wei)虛(xu)擬指標下達(da)(da)(da)單位(wei)，便(bian)于(yu)招(zhao)標采(cai)購(gou)需要(yao)，跨(kua)年(nian)度項目編制分(fen)年(nian)度預算(suan)(suan)，實(shi)(shi)(shi)際(ji)(ji)預算(suan)(suan)編制及指標下達(da)(da)(da)按(an)(an)當(dang)年(nian)實(shi)(shi)(shi)際(ji)(ji)可支(zhi)付規模進(jin)行(xing)，據此2014年(nian)深(shen)圳職業技術學(xue)院政(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)預算(suan)(suan)總(zong)額(e)（虛(xu)擬指標）部分(fen)共(gong)計7,570 萬元(yuan)(yuan)，按(an)(an)當(dang)年(nian)實(shi)(shi)(shi)際(ji)(ji)可支(zhi)付部分(fen)下達(da)(da)(da)實(shi)(shi)(shi)際(ji)(ji)指標共(gong)計 4,542 萬元(yuan)(yuan)，指標剩余3,028萬元(yuan)(yuan)，剩余經費(fei)指標根(gen)據實(shi)(shi)(shi)際(ji)(ji)支(zhi)付情況申請(qing)安排，切(qie)實(shi)(shi)(shi)解決政(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)預算(suan)(suan)執行(xing)進(jin)度偏(pian)慢(man)問題(ti)。

第三部分 附表

　　一、收支預算(suan)總表

　　二、財政(zheng)預(yu)算撥款支出預(yu)算表

　　三(san)、“三(san)公”經費預算財(cai)政撥款情況表

　　                                                        （深圳職(zhi)業技術學院編制(zhi)）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc