深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一(yi)）機(ji)構(gou)設(she)置及職(zhi)能

　　深(shen)圳(zhen)職業技術學(xue)院(yuan)1993年創建，是國內最早獨立(li)舉辦(ban)高等職業技術教(jiao)育(yu)的院(yuan)校(xiao)之一(yi)。學(xue)校(xiao)現有深(shen)圳(zhen)職業技術學(xue)院(yuan)共設18個教(jiao)學(xue)機構(gou)、3個教(jiao)輔機構(gou)、3個科(ke)研機構(gou)、14個黨(dang)(dang)政管理機構(gou)、1個黨(dang)(dang)群組織及3家(jia)校(xiao)辦(ban)企業。

　　深(shen)圳(zhen)(zhen)職業(ye)技(ji)(ji)術學(xue)院(yuan)秉(bing)承以(yi)社會(hui)需求為(wei)導向，確立(li)以(yi)“文化(hua)育人(ren)(ren)、復合育人(ren)(ren)、協同(tong)育人(ren)(ren)”為(wei)核心的(de)育人(ren)(ren)理(li)念，推行(xing)“政校行(xing)企四方聯動(dong)、產學(xue)研用(yong)立(li)體推進”的(de)辦(ban)學(xue)模(mo)式(shi)，圍繞深(shen)圳(zhen)(zhen)社會(hui)經(jing)濟(ji)發(fa)展的(de)需要，與各行(xing)業(ye)協會(hui)、國內外著名企業(ye)和高(gao)校合作開展人(ren)(ren)才培養、職業(ye)培訓和科技(ji)(ji)研發(fa)活(huo)動(dong)，培養“德業(ye)并(bing)進、學(xue)思并(bing)舉、腦手并(bing)用(yong)”的(de)復合式(shi)創新型高(gao)素質高(gao)技(ji)(ji)能(neng)人(ren)(ren)才，為(wei)深(shen)圳(zhen)(zhen)的(de)建設發(fa)展提供人(ren)(ren)才、技(ji)(ji)術和智力(li)支撐。

　　（二）學校人員構成

　　深(shen)圳職(zhi)(zhi)業技術學(xue)院總編制3041人(ren)(ren)(ren)，2014年實有人(ren)(ren)(ren)數1,891人(ren)(ren)(ren)（在(zai)編在(zai)崗教(jiao)職(zhi)(zhi)員工1616人(ren)(ren)(ren)，兼職(zhi)(zhi)教(jiao)師及鵬城(cheng)學(xue)者(zhe)275人(ren)(ren)(ren)），退(tui)休人(ren)(ren)(ren)員111人(ren)(ren)(ren)。在(zai)教(jiao)職(zhi)(zhi)工中，有教(jiao)學(xue)科研人(ren)(ren)(ren)員1154 人(ren)(ren)(ren)，具有正高(gao)職(zhi)(zhi)稱(cheng)202人(ren)(ren)(ren)、副高(gao)職(zhi)(zhi)稱(cheng)628人(ren)(ren)(ren)；博(bo)士270人(ren)(ren)(ren)。

　　（三）決算年度的主要工作任(ren)務(wu)

　　2014年(nian)的(de)(de)主要工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)任務有：進(jin)一步鞏固擴(kuo)大(da)黨(dang)的(de)(de)群眾路線教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)實踐活動成(cheng)果(guo),加(jia)強紀(ji)檢監察和(he)(he)黨(dang)風(feng)廉政(zheng)建(jian)設(she)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo),全面(mian)推(tui)(tui)(tui)進(jin)新(xin)時期黨(dang)建(jian)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)創新(xin)；貫徹(che)落實國(guo)務院《關于加(jia)快(kuai)發展現代職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)的(de)(de)決定》文件精神(shen),力(li)(li)(li)爭率先在構建(jian)現代職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)體系上取得新(xin)突(tu)破;繼(ji)續(xu)做(zuo)好“三(san)育(yu)人”各項工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，推(tui)(tui)(tui)進(jin)人才培(pei)養體制改(gai)革;繼(ji)續(xu)打造“志愿者之(zhi)校”，創新(xin)學生工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)管理方式(shi);繼(ji)續(xu)大(da)力(li)(li)(li)推(tui)(tui)(tui)進(jin)協同創新(xin)體制機(ji)(ji)制建(jian)設(she)，重點做(zuo)好中國(guo)職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)運行機(ji)(ji)制協同創新(xin)中心及其6個分中心建(jian)設(she)，組(zu)織好第十屆(jie)文博會(hui)(hui)參展和(he)(he)分會(hui)(hui)場籌備工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)；繼(ji)續(xu)加(jia)大(da)對科研創新(xin)和(he)(he)技術(shu)轉(zhuan)(zhuan)移的(de)(de)支持力(li)(li)(li)度，大(da)力(li)(li)(li)推(tui)(tui)(tui)進(jin)技術(shu)轉(zhuan)(zhuan)移和(he)(he)成(cheng)果(guo)轉(zhuan)(zhuan)化(hua)；推(tui)(tui)(tui)進(jin)人事制度綜合(he)配(pei)套改(gai)革試點工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，完善教(jiao)(jiao)(jiao)師(shi)考(kao)核聘(pin)任機(ji)(ji)制，加(jia)強“復合(he)式(shi)創新(xin)型”教(jiao)(jiao)(jiao)師(shi)隊(dui)伍建(jian)設(she)，大(da)力(li)(li)(li)引進(jin)高層次領(ling)軍人才；提升社會(hui)(hui)服務層次和(he)(he)水平，做(zuo)好對口幫(bang)扶工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)；積極推(tui)(tui)(tui)進(jin)國(guo)際合(he)作(zuo)(zuo)交流(liu)，擴(kuo)大(da)合(he)作(zuo)(zuo)領(ling)域，開好第十六屆(jie)“海峽兩岸高職(zhi)(zhi)(zhi)論壇”；加(jia)快(kuai)校園(yuan)基礎設(she)施建(jian)設(she)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)和(he)(he)保障(zhang)能力(li)(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年度決算總(zong)收入98,001.84萬(wan)元，包括上年結(jie)轉和結(jie)余(yu)9,475.79萬(wan)元，本年收入87,173.67萬(wan)元，用事業基金彌補收支差額1,352.38萬(wan)元。

　　財政(zheng)(zheng)撥款收(shou)入(ru)(ru)55,472.95萬元，為(wei)市(shi)財政(zheng)(zheng)當年撥付的資金，其中：公共預算財政(zheng)(zheng)撥款收(shou)入(ru)(ru)55,444.16萬元，政(zheng)(zheng)府性基金收(shou)入(ru)(ru)28.8萬元。

　　我校2014年(nian)財政撥款收入(ru)年(nian)初(chu)預算(suan)為51,639.00萬元(yuan)，年(nian)中追加預算(suan)6,138.12萬元(yuan)，當年(nian)預算(suan)總額(e)為57,777.12萬元(yuan)。

　　2.事業收入27,180.06萬(wan)(wan)元(yuan)，為學(xue)(xue)校(xiao)開(kai)展教學(xue)(xue)等業務活動取(qu)得的收入，主要包括學(xue)(xue)校(xiao)收取(qu)的學(xue)(xue)費(fei)、住(zhu)宿費(fei)等。此項(xiang)收入2014年年初預算為22,912.00萬(wan)(wan)元(yuan)，年中追加預算8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)，當年預算總額(e)為31,771.11萬(wan)(wan)元(yuan)，實際執(zhi)行率為85.55%。

　　3.其他收入4,520.66萬元，為“財(cai)政撥(bo)款收入”、“事業(ye)收入”之(zhi)外取(qu)得(de)的收入，包括科(ke)研(yan)經費撥(bo)款、利息(xi)收入。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支(zhi)出(chu)(chu)決算 91,582.46萬元，其中：財政撥(bo)款支(zhi)出(chu)(chu)56,638.48萬元，財政撥(bo)款支(zhi)出(chu)(chu)按用途分為：

　　（一(yi)）基本(ben)支(zhi)出40,682.35萬元(yuan)，占71.83%，其中：工資福(fu)利支(zhi)出32,052.19萬元(yuan)，對個人和家庭的補(bu)助4,631.67萬元(yuan)，商品和服務支(zhi)出3,998.50萬元(yuan)。

　　教(jiao)育(yu)支出中高等職業教(jiao)育(yu)年初預(yu)算數為34,302.00萬(wan)元(yuan)，年中追(zhui)加預(yu)算3,923.57萬(wan)元(yuan)，當年總預(yu)算38,225.57萬(wan)元(yuan)，決算數為35,944.69萬(wan)元(yuan)。

　　社會保障(zhang)和就(jiu)業(ye)(ye)支出(chu)中(zhong)事業(ye)(ye)單(dan)位(wei)離退休(xiu)支出(chu)年初預算(suan)數為280.00萬元(yuan)，決算(suan)數190.40萬元(yuan)，差(cha)異是因退休(xiu)綜合補助由財政直(zhi)接撥付社保局支出(chu)，而預算(suan)納入(ru)我校(xiao)。

　　住房保障支(zhi)出(chu)中(zhong)住房公(gong)積金(jin)支(zhi)出(chu)年(nian)(nian)初(chu)預算(suan)數(shu)為1,622.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)(nian)中(zhong)追加2014年(nian)(nian)退休人員(yuan)公(gong)積金(jin)預算(suan)22.19萬(wan)元(yuan)，當年(nian)(nian)預算(suan)數(shu)為1,644.19萬(wan)元(yuan)，決算(suan)數(shu)為1,644.19萬(wan)元(yuan)。

　　（二(er)）項目支(zhi)出(chu)15,956.13萬元，占28.17%,主(zhu)要的支(zhi)出(chu)類別有：

　　1. 教育(yu)(yu)類支(zhi)出(chu)(chu)14,696.57萬(wan)(wan)元(yuan)，主(zhu)要用于(yu)與(yu)高等教育(yu)(yu)相關的(de)機構運行保障、學(xue)科(ke)建(jian)設、教學(xue)設施及網絡建(jian)設、教學(xue)設備及圖書文獻購置、學(xue)生獎助學(xue)金等。其中：教育(yu)(yu)支(zhi)出(chu)(chu)中高等職業教育(yu)(yu)年(nian)初(chu)預(yu)(yu)算(suan)數(shu)為7,333.00萬(wan)(wan)元(yuan),決(jue)算(suan)數(shu)為3,667.21萬(wan)(wan)元(yuan)，差異的(de)原因是部分政府采購項目驗收(shou)結算(suan)款在(zai)2015年(nian)第一季度支(zhi)付；其他教育(yu)(yu)費附加(jia)安排的(de)支(zhi)出(chu)(chu)年(nian)初(chu)預(yu)(yu)算(suan)數(shu)為5,100.00萬(wan)(wan)元(yuan)，年(nian)中追加(jia)學(xue)生實習(xi)補(bu)貼預(yu)(yu)算(suan)3,759.11萬(wan)(wan)元(yuan)，當年(nian)總預(yu)(yu)算(suan)8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)，決(jue)算(suan)數(shu)為8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)。

　　2.科學(xue)技術(shu)類支出462萬元，主要用于科學(xue)研究、重(zhong)點實驗(yan)室建設等。

　　3.文化體育與傳媒類(lei)支出(chu)291.82萬(wan)元，主要(yao)用于(yu)文化產業、人(ren)才培訓(xun)等。

　　其他(ta)經費用于醫療(liao)衛生(sheng)、節能環保(bao)等方(fang)面的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度“三(san)公經費”財(cai)政撥款支出177.10萬元，對比2013年減少73.96萬元，具體情況如下：

　　1、因公出(chu)(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)（境(jing)）費(fei)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)46.22萬元，全(quan)年使(shi)用財政撥(bo)款安排出(chu)(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)團(tuan)(tuan)組(zu)26個，參加其他單位組(zu)織的(de)出(chu)(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)（境(jing)）團(tuan)(tuan)組(zu)2個，全(quan)年因公出(chu)(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)（境(jing)）累計(ji)143人(ren)次。2014年支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)對比(bi)2013年減少39.86萬元，主要原(yuan)因是出(chu)(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)人(ren)員(yuan)出(chu)(chu)(chu)(chu)訪(fang)國(guo)(guo)家支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)標準(zhun)不(bu)同引起的(de)。

　　2、公務(wu)用(yong)車(che)(che)運行維護費支(zhi)出94.40萬元(yuan)，公務(wu)車(che)(che)保有量34輛，平均每輛2.78萬元(yuan)。2014年支(zhi)出對比2013年增加29.27萬元(yuan)，主要原因是我校2014年新(xin)增3臺大巴和1臺中(zhong)巴，2013年發生的部分費用(yong)在2014年支(zhi)付(fu)。

　　3、公(gong)(gong)務接(jie)(jie)待(dai)(dai)費36.48萬元(yuan)，主要(yao)用于接(jie)(jie)待(dai)(dai)國(guo)外合(he)作(zuo)院(yuan)校(xiao)及內地兄弟(di)院(yuan)校(xiao)的交流學習、專題研討(tao)等(deng)。全年(nian)國(guo)內公(gong)(gong)務接(jie)(jie)待(dai)(dai)286批次(ci)，1,944 人次(ci)，共 22.57 萬元(yuan)，外事接(jie)(jie)待(dai)(dai)102批次(ci)，988人次(ci)，13.91萬元(yuan)。2014年(nian)支出對比(bi)2013年(nian)減少63.37萬元(yuan)，主要(yao)原因是2014年(nian)接(jie)(jie)待(dai)(dai)人次(ci)減少，接(jie)(jie)待(dai)(dai)人員支出標準(zhun)降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校2014年度財政撥(bo)款安排的項目(mu)支(zhi)出預算中職業(ye)教(jiao)育預算數為(wei)7,333.00萬元，實際支(zhi)出3,667.21萬元，預決算差異3,665.79萬元。決算數比預算數小較多的原因是我校2014年改善實訓教(jiao)學條(tiao)件，采(cai)用(yong)政府采(cai)購(gou)方式，項目(mu)建設周期長(chang)，涉(she)及招標、實施、驗收(shou)等多個(ge)環節；部分項目(mu)至2014年底未達到付款條(tiao)件，按規定(ding)結轉至2015年支(zhi)付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf