深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一(yi)）機構設置及(ji)職能

　　深圳職業(ye)技術學(xue)院(yuan)1993年創建，是國內最早(zao)獨立(li)舉辦(ban)高等職業(ye)技術教育的院(yuan)校之(zhi)一。學(xue)校現有深圳職業(ye)技術學(xue)院(yuan)共(gong)設18個教學(xue)機構(gou)(gou)、3個教輔機構(gou)(gou)、3個科研(yan)機構(gou)(gou)、14個黨政管理機構(gou)(gou)、1個黨群組織及3家校辦(ban)企業(ye)。

　　深圳職業技術(shu)學院秉承以(yi)社會(hui)(hui)需求為(wei)導(dao)向，確立以(yi)“文化育(yu)(yu)人、復(fu)(fu)合育(yu)(yu)人、協同育(yu)(yu)人”為(wei)核(he)心(xin)的(de)育(yu)(yu)人理念，推(tui)行(xing)“政校(xiao)行(xing)企四方(fang)聯動、產學研(yan)用立體推(tui)進”的(de)辦(ban)學模(mo)式，圍(wei)繞深圳社會(hui)(hui)經濟發(fa)展的(de)需要(yao)，與(yu)各行(xing)業協會(hui)(hui)、國內外著名(ming)企業和高校(xiao)合作開(kai)展人才培(pei)養、職業培(pei)訓和科技研(yan)發(fa)活動，培(pei)養“德業并(bing)進、學思并(bing)舉、腦(nao)手(shou)并(bing)用”的(de)復(fu)(fu)合式創新型高素質高技能人才，為(wei)深圳的(de)建設發(fa)展提供人才、技術(shu)和智力支撐(cheng)。

　　（二(er)）學(xue)校人員構成

　　深圳職(zhi)(zhi)業技術學院總編制3041人(ren)，2014年實有(you)人(ren)數1,891人(ren)（在編在崗(gang)教(jiao)職(zhi)(zhi)員(yuan)工1616人(ren)，兼職(zhi)(zhi)教(jiao)師及鵬城學者275人(ren)），退休人(ren)員(yuan)111人(ren)。在教(jiao)職(zhi)(zhi)工中(zhong)，有(you)教(jiao)學科研人(ren)員(yuan)1154 人(ren)，具有(you)正高(gao)職(zhi)(zhi)稱202人(ren)、副高(gao)職(zhi)(zhi)稱628人(ren)；博士270人(ren)。

　　（三）決算年度的主要工作任務

　　2014年的(de)(de)主要工(gong)作(zuo)任(ren)務(wu)(wu)有(you)：進(jin)(jin)一步(bu)鞏固擴大(da)(da)黨(dang)的(de)(de)群眾路(lu)線教育(yu)實(shi)(shi)踐活動成果(guo),加(jia)強紀檢監察和(he)黨(dang)風廉政建(jian)(jian)設工(gong)作(zuo),全(quan)面(mian)推(tui)進(jin)(jin)新(xin)時期黨(dang)建(jian)(jian)工(gong)作(zuo)創新(xin)；貫徹(che)落實(shi)(shi)國(guo)務(wu)(wu)院《關(guan)于加(jia)快發展現(xian)代職(zhi)(zhi)業教育(yu)的(de)(de)決定(ding)》文件精神,力爭率(lv)先(xian)在構(gou)建(jian)(jian)現(xian)代職(zhi)(zhi)業教育(yu)體系上(shang)取得新(xin)突破;繼(ji)(ji)(ji)續做好(hao)“三育(yu)人(ren)”各(ge)項工(gong)作(zuo)，推(tui)進(jin)(jin)人(ren)才培養體制(zhi)改革;繼(ji)(ji)(ji)續打造“志愿者之(zhi)校”，創新(xin)學生(sheng)工(gong)作(zuo)管理方(fang)式;繼(ji)(ji)(ji)續大(da)(da)力推(tui)進(jin)(jin)協(xie)同創新(xin)體制(zhi)機(ji)制(zhi)建(jian)(jian)設，重點(dian)做好(hao)中國(guo)職(zhi)(zhi)業教育(yu)運行機(ji)制(zhi)協(xie)同創新(xin)中心及其6個分中心建(jian)(jian)設，組織好(hao)第十屆文博會(hui)參展和(he)分會(hui)場籌備工(gong)作(zuo)；繼(ji)(ji)(ji)續加(jia)大(da)(da)對科研創新(xin)和(he)技術轉移的(de)(de)支持力度，大(da)(da)力推(tui)進(jin)(jin)技術轉移和(he)成果(guo)轉化；推(tui)進(jin)(jin)人(ren)事制(zhi)度綜合(he)配套改革試點(dian)工(gong)作(zuo)，完善教師考核聘任(ren)機(ji)制(zhi)，加(jia)強“復合(he)式創新(xin)型”教師隊伍建(jian)(jian)設，大(da)(da)力引進(jin)(jin)高層次領(ling)軍(jun)人(ren)才；提(ti)升社會(hui)服務(wu)(wu)層次和(he)水(shui)平，做好(hao)對口幫扶工(gong)作(zuo)；積極(ji)推(tui)進(jin)(jin)國(guo)際(ji)合(he)作(zuo)交流(liu)，擴大(da)(da)合(he)作(zuo)領(ling)域，開好(hao)第十六屆“海峽兩(liang)岸(an)高職(zhi)(zhi)論壇”；加(jia)快校園基礎(chu)設施建(jian)(jian)設工(gong)作(zuo)和(he)保障能力。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一(yi)）2014年(nian)度決算總收入98,001.84萬元，包(bao)括上年(nian)結轉和結余9,475.79萬元，本年(nian)收入87,173.67萬元，用(yong)事業基金彌(mi)補收支差(cha)額(e)1,352.38萬元。

　　財(cai)政撥(bo)款收(shou)(shou)入(ru)55,472.95萬元(yuan)，為市財(cai)政當年撥(bo)付的資(zi)金，其中(zhong)：公共預算(suan)財(cai)政撥(bo)款收(shou)(shou)入(ru)55,444.16萬元(yuan)，政府性(xing)基(ji)金收(shou)(shou)入(ru)28.8萬元(yuan)。

　　我校2014年財政撥款收(shou)入年初(chu)預算為51,639.00萬元(yuan)，年中(zhong)追加(jia)預算6,138.12萬元(yuan)，當(dang)年預算總額為57,777.12萬元(yuan)。

　　2.事業(ye)收入27,180.06萬元(yuan)，為(wei)學校(xiao)開展教學等業(ye)務活動取得的收入，主(zhu)要(yao)包括學校(xiao)收取的學費(fei)、住宿(su)費(fei)等。此(ci)項收入2014年年初預(yu)算(suan)為(wei)22,912.00萬元(yuan)，年中追加預(yu)算(suan)8,859.11萬元(yuan)，當年預(yu)算(suan)總(zong)額為(wei)31,771.11萬元(yuan)，實際執行率為(wei)85.55%。

　　3.其他(ta)收入(ru)4,520.66萬元，為“財政撥款(kuan)收入(ru)”、“事業收入(ru)”之外取得的收入(ru)，包括科(ke)研經費(fei)撥款(kuan)、利息收入(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支出(chu)決算 91,582.46萬元，其(qi)中(zhong)：財(cai)政(zheng)撥款支出(chu)56,638.48萬元，財(cai)政(zheng)撥款支出(chu)按用途分為(wei)：

　　（一）基本支出40,682.35萬(wan)(wan)元(yuan)，占71.83%，其中：工資福利支出32,052.19萬(wan)(wan)元(yuan)，對個人(ren)和(he)家庭的補助(zhu)4,631.67萬(wan)(wan)元(yuan)，商品和(he)服務支出3,998.50萬(wan)(wan)元(yuan)。

　　教(jiao)育(yu)支出(chu)中高等職業教(jiao)育(yu)年初預算(suan)數為(wei)(wei)34,302.00萬(wan)元，年中追加預算(suan)3,923.57萬(wan)元，當年總預算(suan)38,225.57萬(wan)元，決(jue)算(suan)數為(wei)(wei)35,944.69萬(wan)元。

　　社(she)會保(bao)障(zhang)和就業支出(chu)中事業單(dan)位離退休支出(chu)年(nian)初預算(suan)數為280.00萬元(yuan)，決算(suan)數190.40萬元(yuan)，差異是因(yin)退休綜合(he)補助由財政直接撥付(fu)社(she)保(bao)局支出(chu)，而預算(suan)納入我校。

　　住(zhu)房(fang)保(bao)障支(zhi)出中住(zhu)房(fang)公積金支(zhi)出年初預算數(shu)為1,622.00萬(wan)元(yuan)，年中追加2014年退休(xiu)人員公積金預算22.19萬(wan)元(yuan)，當年預算數(shu)為1,644.19萬(wan)元(yuan)，決(jue)算數(shu)為1,644.19萬(wan)元(yuan)。

　　（二）項目支(zhi)出(chu)15,956.13萬元，占28.17%,主要(yao)的支(zhi)出(chu)類別(bie)有：

　　1. 教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)類(lei)支(zhi)出(chu)14,696.57萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，主要用于與(yu)高等(deng)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)相關的(de)(de)機構運行保障、學(xue)科建設(she)、教(jiao)(jiao)學(xue)設(she)施及(ji)網絡(luo)建設(she)、教(jiao)(jiao)學(xue)設(she)備及(ji)圖書文獻(xian)購置、學(xue)生(sheng)獎助學(xue)金(jin)等(deng)。其(qi)中：教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)支(zhi)出(chu)中高等(deng)職(zhi)業教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)年(nian)(nian)(nian)初預算(suan)數(shu)為7,333.00萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),決(jue)(jue)算(suan)數(shu)為3,667.21萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，差(cha)異(yi)的(de)(de)原因是(shi)部分政(zheng)府采(cai)購項(xiang)目驗收(shou)結算(suan)款在2015年(nian)(nian)(nian)第一季(ji)度支(zhi)付(fu)；其(qi)他教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)費(fei)附(fu)加(jia)安排的(de)(de)支(zhi)出(chu)年(nian)(nian)(nian)初預算(suan)數(shu)為5,100.00萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，年(nian)(nian)(nian)中追(zhui)加(jia)學(xue)生(sheng)實習補貼預算(suan)3,759.11萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，當(dang)年(nian)(nian)(nian)總預算(suan)8,859.11萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，決(jue)(jue)算(suan)數(shu)為8,859.11萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。

　　2.科學技術類支出462萬元(yuan)，主要用于(yu)科學研究、重點實驗(yan)室建設(she)等。

　　3.文(wen)化體(ti)育(yu)與傳(chuan)媒類支出291.82萬元(yuan)，主要用于文(wen)化產業、人才培訓等。

　　其他經(jing)費用于醫療(liao)衛生、節能環保等方面的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度“三(san)公(gong)經費”財政撥款支出177.10萬元，對比2013年減少73.96萬元，具體情況如下：

　　1、因(yin)公出(chu)(chu)國(guo)(guo)（境(jing)）費(fei)支出(chu)(chu)46.22萬元(yuan)(yuan)，全年使用財(cai)政撥(bo)款安(an)排出(chu)(chu)國(guo)(guo)團組(zu)(zu)26個，參加(jia)其(qi)他單位組(zu)(zu)織的出(chu)(chu)國(guo)(guo)（境(jing)）團組(zu)(zu)2個，全年因(yin)公出(chu)(chu)國(guo)(guo)（境(jing)）累計143人(ren)次。2014年支出(chu)(chu)對比2013年減少39.86萬元(yuan)(yuan)，主要原因(yin)是出(chu)(chu)國(guo)(guo)人(ren)員出(chu)(chu)訪國(guo)(guo)家支出(chu)(chu)標(biao)準不同引起的。

　　2、公務用車運(yun)行(xing)維(wei)護費支(zhi)出94.40萬(wan)元，公務車保有量34輛(liang)(liang)，平均每(mei)輛(liang)(liang)2.78萬(wan)元。2014年(nian)(nian)支(zhi)出對比2013年(nian)(nian)增加29.27萬(wan)元，主要原因是我校(xiao)2014年(nian)(nian)新增3臺大巴(ba)和(he)1臺中巴(ba)，2013年(nian)(nian)發生(sheng)的部分費用在2014年(nian)(nian)支(zhi)付。

　　3、公務(wu)接(jie)(jie)待費36.48萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，主(zhu)要用于接(jie)(jie)待國外合(he)作(zuo)院校及內(nei)(nei)地兄弟院校的交流(liu)學(xue)習、專題研討(tao)等。全年(nian)國內(nei)(nei)公務(wu)接(jie)(jie)待286批(pi)次(ci)，1,944 人次(ci)，共 22.57 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，外事接(jie)(jie)待102批(pi)次(ci)，988人次(ci)，13.91萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。2014年(nian)支出(chu)(chu)對(dui)比2013年(nian)減(jian)少(shao)63.37萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，主(zhu)要原因是2014年(nian)接(jie)(jie)待人次(ci)減(jian)少(shao)，接(jie)(jie)待人員(yuan)支出(chu)(chu)標準(zhun)降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我(wo)校2014年(nian)(nian)度財(cai)政撥款安排的(de)項目(mu)支出預(yu)算(suan)中職業教育預(yu)算(suan)數為7,333.00萬元，實(shi)際支出3,667.21萬元，預(yu)決算(suan)差(cha)異3,665.79萬元。決算(suan)數比預(yu)算(suan)數小較多的(de)原因是我(wo)校2014年(nian)(nian)改(gai)善實(shi)訓教學(xue)條件，采用(yong)政府采購方式，項目(mu)建設周期長，涉及招標、實(shi)施、驗收等多個環(huan)節(jie)；部分項目(mu)至(zhi)2014年(nian)(nian)底未(wei)達到(dao)付款條件，按規定結轉(zhuan)至(zhi)2015年(nian)(nian)支付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf