深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設置(zhi)及職能

　　深(shen)圳職(zhi)業技術學(xue)院1993年創建，是(shi)國內(nei)最早獨立(li)舉辦(ban)高(gao)等職(zhi)業技術教育的院校(xiao)之(zhi)一。學(xue)校(xiao)現有深(shen)圳職(zhi)業技術學(xue)院共設18個教學(xue)機(ji)構、3個教輔機(ji)構、3個科研機(ji)構、14個黨政管理機(ji)構、1個黨群組織(zhi)及3家校(xiao)辦(ban)企業。

　　深圳(zhen)職業技術(shu)學院秉承(cheng)以社會需求為導向，確立(li)以“文化育人、復(fu)合育人、協同育人”為核心的(de)(de)育人理(li)念，推行“政校行企四方聯(lian)動、產(chan)學研用立(li)體推進(jin)”的(de)(de)辦學模式，圍繞(rao)深圳(zhen)社會經濟(ji)發展(zhan)的(de)(de)需要(yao)，與各行業協會、國內外著名企業和高(gao)(gao)校合作開展(zhan)人才(cai)(cai)培(pei)養、職業培(pei)訓和科技研發活動，培(pei)養“德業并進(jin)、學思并舉、腦手并用”的(de)(de)復(fu)合式創新型高(gao)(gao)素(su)質高(gao)(gao)技能人才(cai)(cai)，為深圳(zhen)的(de)(de)建設(she)發展(zhan)提供人才(cai)(cai)、技術(shu)和智(zhi)力支撐。

　　（二）學校(xiao)人員(yuan)構成

　　深圳職業技術學院總編制3041人(ren)(ren)(ren)，2014年實有(you)人(ren)(ren)(ren)數1,891人(ren)(ren)(ren)（在編在崗教職員(yuan)工1616人(ren)(ren)(ren)，兼(jian)職教師及鵬城學者(zhe)275人(ren)(ren)(ren)），退休人(ren)(ren)(ren)員(yuan)111人(ren)(ren)(ren)。在教職工中，有(you)教學科(ke)研人(ren)(ren)(ren)員(yuan)1154 人(ren)(ren)(ren)，具有(you)正高(gao)職稱(cheng)202人(ren)(ren)(ren)、副(fu)高(gao)職稱(cheng)628人(ren)(ren)(ren)；博士(shi)270人(ren)(ren)(ren)。

　　（三）決(jue)算(suan)年度的主要工作任務(wu)

　　2014年的主要(yao)工(gong)(gong)作任務有(you)：進(jin)(jin)(jin)一步鞏固擴大(da)(da)黨的群眾(zhong)路線(xian)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)實踐活動成果,加(jia)(jia)強紀檢監察和(he)(he)黨風(feng)廉政建(jian)(jian)設(she)(she)(she)工(gong)(gong)作,全面(mian)推(tui)(tui)進(jin)(jin)(jin)新(xin)(xin)(xin)時期黨建(jian)(jian)工(gong)(gong)作創(chuang)新(xin)(xin)(xin)；貫徹落實國(guo)務院《關于(yu)加(jia)(jia)快發(fa)展現(xian)代職(zhi)業教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)的決定(ding)》文(wen)件精神(shen),力爭率先在(zai)構建(jian)(jian)現(xian)代職(zhi)業教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)體系上取得新(xin)(xin)(xin)突(tu)破(po);繼續(xu)(xu)(xu)做好(hao)“三育(yu)(yu)人(ren)”各(ge)項工(gong)(gong)作，推(tui)(tui)進(jin)(jin)(jin)人(ren)才培養體制(zhi)改(gai)革(ge);繼續(xu)(xu)(xu)打(da)造“志愿者(zhe)之(zhi)校”，創(chuang)新(xin)(xin)(xin)學生(sheng)工(gong)(gong)作管理方(fang)式;繼續(xu)(xu)(xu)大(da)(da)力推(tui)(tui)進(jin)(jin)(jin)協同創(chuang)新(xin)(xin)(xin)體制(zhi)機(ji)制(zhi)建(jian)(jian)設(she)(she)(she)，重點做好(hao)中國(guo)職(zhi)業教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)運行(xing)機(ji)制(zhi)協同創(chuang)新(xin)(xin)(xin)中心(xin)及其(qi)6個(ge)分(fen)中心(xin)建(jian)(jian)設(she)(she)(she)，組(zu)織好(hao)第(di)十(shi)屆(jie)文(wen)博會(hui)(hui)參展和(he)(he)分(fen)會(hui)(hui)場籌備工(gong)(gong)作；繼續(xu)(xu)(xu)加(jia)(jia)大(da)(da)對科研(yan)創(chuang)新(xin)(xin)(xin)和(he)(he)技(ji)術(shu)轉移(yi)的支持力度(du)，大(da)(da)力推(tui)(tui)進(jin)(jin)(jin)技(ji)術(shu)轉移(yi)和(he)(he)成果轉化(hua)；推(tui)(tui)進(jin)(jin)(jin)人(ren)事(shi)制(zhi)度(du)綜合(he)配(pei)套改(gai)革(ge)試(shi)點工(gong)(gong)作，完(wan)善教(jiao)(jiao)師(shi)考核聘任機(ji)制(zhi)，加(jia)(jia)強“復合(he)式創(chuang)新(xin)(xin)(xin)型”教(jiao)(jiao)師(shi)隊(dui)伍建(jian)(jian)設(she)(she)(she)，大(da)(da)力引進(jin)(jin)(jin)高(gao)(gao)層次領(ling)(ling)軍(jun)人(ren)才；提升社會(hui)(hui)服務層次和(he)(he)水平，做好(hao)對口幫扶(fu)工(gong)(gong)作；積極(ji)推(tui)(tui)進(jin)(jin)(jin)國(guo)際合(he)作交流，擴大(da)(da)合(he)作領(ling)(ling)域，開好(hao)第(di)十(shi)六屆(jie)“海(hai)峽兩岸高(gao)(gao)職(zhi)論壇”；加(jia)(jia)快校園(yuan)基(ji)礎設(she)(she)(she)施建(jian)(jian)設(she)(she)(she)工(gong)(gong)作和(he)(he)保障能力。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一(yi)）2014年度(du)決算總收入98,001.84萬(wan)元(yuan)，包括上年結轉和結余9,475.79萬(wan)元(yuan)，本年收入87,173.67萬(wan)元(yuan)，用事業基金(jin)彌(mi)補收支差額1,352.38萬(wan)元(yuan)。

　　財(cai)政(zheng)撥(bo)款收入55,472.95萬元(yuan)，為市財(cai)政(zheng)當(dang)年(nian)撥(bo)付的資金，其中：公共預算財(cai)政(zheng)撥(bo)款收入55,444.16萬元(yuan)，政(zheng)府(fu)性(xing)基金收入28.8萬元(yuan)。

　　我校2014年(nian)財政(zheng)撥款收入年(nian)初預算為(wei)51,639.00萬元，年(nian)中追加(jia)預算6,138.12萬元，當年(nian)預算總額(e)為(wei)57,777.12萬元。

　　2.事業(ye)(ye)收入27,180.06萬(wan)元，為(wei)(wei)(wei)學(xue)校開(kai)展教學(xue)等業(ye)(ye)務活動(dong)取得的收入，主(zhu)要包括(kuo)學(xue)校收取的學(xue)費(fei)、住宿(su)費(fei)等。此項收入2014年(nian)年(nian)初預(yu)算為(wei)(wei)(wei)22,912.00萬(wan)元，年(nian)中追加預(yu)算8,859.11萬(wan)元，當年(nian)預(yu)算總(zong)額為(wei)(wei)(wei)31,771.11萬(wan)元，實際執行率為(wei)(wei)(wei)85.55%。

　　3.其他收入(ru)4,520.66萬元，為“財政(zheng)撥款收入(ru)”、“事業收入(ru)”之外取得的收入(ru)，包括科(ke)研經費撥款、利息收入(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年(nian)年(nian)支出(chu)(chu)決(jue)算 91,582.46萬(wan)元(yuan)，其(qi)中：財政撥(bo)款支出(chu)(chu)56,638.48萬(wan)元(yuan)，財政撥(bo)款支出(chu)(chu)按用(yong)途分為：

　　（一(yi)）基本(ben)支(zhi)出(chu)40,682.35萬元(yuan)，占71.83%，其中(zhong)：工資(zi)福(fu)利支(zhi)出(chu)32,052.19萬元(yuan)，對個人和家庭的補(bu)助4,631.67萬元(yuan)，商品和服務(wu)支(zhi)出(chu)3,998.50萬元(yuan)。

　　教育(yu)支出中高等職業教育(yu)年初預算(suan)數(shu)為34,302.00萬元，年中追(zhui)加預算(suan)3,923.57萬元，當年總(zong)預算(suan)38,225.57萬元，決算(suan)數(shu)為35,944.69萬元。

　　社(she)會(hui)保(bao)障(zhang)和就業支出中事業單(dan)位離退休支出年初預算(suan)(suan)數為(wei)280.00萬元，決算(suan)(suan)數190.40萬元，差異是因退休綜合補(bu)助由財政直接撥付社(she)保(bao)局支出，而(er)預算(suan)(suan)納入(ru)我(wo)校(xiao)。

　　住房(fang)保障支出中(zhong)(zhong)住房(fang)公積(ji)金支出年(nian)初預算(suan)數為1,622.00萬元(yuan)(yuan)，年(nian)中(zhong)(zhong)追加2014年(nian)退休人員公積(ji)金預算(suan)22.19萬元(yuan)(yuan)，當年(nian)預算(suan)數為1,644.19萬元(yuan)(yuan)，決算(suan)數為1,644.19萬元(yuan)(yuan)。

　　（二）項(xiang)目支出15,956.13萬元，占28.17%,主要(yao)的支出類別有(you)：

　　1. 教(jiao)(jiao)育(yu)類支(zhi)出14,696.57萬(wan)(wan)元(yuan)，主要用(yong)于與高等(deng)教(jiao)(jiao)育(yu)相關的機構運(yun)行保(bao)障、學(xue)科建設、教(jiao)(jiao)學(xue)設施及網(wang)絡建設、教(jiao)(jiao)學(xue)設備及圖書文獻(xian)購置、學(xue)生獎(jiang)助(zhu)學(xue)金等(deng)。其中(zhong)：教(jiao)(jiao)育(yu)支(zhi)出中(zhong)高等(deng)職(zhi)業教(jiao)(jiao)育(yu)年(nian)(nian)初(chu)預(yu)(yu)算(suan)(suan)數(shu)(shu)為(wei)7,333.00萬(wan)(wan)元(yuan),決算(suan)(suan)數(shu)(shu)為(wei)3,667.21萬(wan)(wan)元(yuan)，差異(yi)的原(yuan)因是部分政府采(cai)購項目驗收結(jie)算(suan)(suan)款(kuan)在2015年(nian)(nian)第(di)一(yi)季度支(zhi)付；其他教(jiao)(jiao)育(yu)費附(fu)加安排的支(zhi)出年(nian)(nian)初(chu)預(yu)(yu)算(suan)(suan)數(shu)(shu)為(wei)5,100.00萬(wan)(wan)元(yuan)，年(nian)(nian)中(zhong)追加學(xue)生實習補貼(tie)預(yu)(yu)算(suan)(suan)3,759.11萬(wan)(wan)元(yuan)，當年(nian)(nian)總預(yu)(yu)算(suan)(suan)8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)，決算(suan)(suan)數(shu)(shu)為(wei)8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)。

　　2.科學技術類支出462萬元，主要用于(yu)科學研究、重(zhong)點實驗室建設等(deng)。

　　3.文(wen)化體育與傳媒類支(zhi)出291.82萬元，主(zhu)要用于文(wen)化產業、人才培(pei)訓等。

　　其他經(jing)費用(yong)于醫療(liao)衛生(sheng)、節能環(huan)保等方面(mian)的(de)支出(chu)。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度“三公(gong)經(jing)費”財(cai)政(zheng)撥款支出177.10萬元，對比2013年減少73.96萬元，具體(ti)情況(kuang)如下：

　　1、因(yin)公出(chu)國(guo)（境(jing)）費支出(chu)46.22萬元，全(quan)年使用財政撥(bo)款安排出(chu)國(guo)團組(zu)26個，參(can)加其他單位組(zu)織的出(chu)國(guo)（境(jing)）團組(zu)2個，全(quan)年因(yin)公出(chu)國(guo)（境(jing)）累計(ji)143人次(ci)。2014年支出(chu)對比2013年減(jian)少39.86萬元，主要原因(yin)是(shi)出(chu)國(guo)人員出(chu)訪國(guo)家支出(chu)標準不同引起的。

　　2、公(gong)務(wu)用(yong)車運行(xing)維護費支(zhi)出(chu)94.40萬元(yuan)，公(gong)務(wu)車保有量34輛，平均每輛2.78萬元(yuan)。2014年(nian)(nian)支(zhi)出(chu)對比2013年(nian)(nian)增(zeng)加29.27萬元(yuan)，主要原因是我校2014年(nian)(nian)新增(zeng)3臺(tai)大(da)巴和1臺(tai)中巴，2013年(nian)(nian)發生的部(bu)分費用(yong)在2014年(nian)(nian)支(zhi)付。

　　3、公務(wu)接待(dai)費36.48萬元(yuan)，主要(yao)用于接待(dai)國(guo)外(wai)(wai)合作院校及內地(di)兄弟院校的交(jiao)流(liu)學習、專題研討(tao)等。全年國(guo)內公務(wu)接待(dai)286批次(ci)，1,944 人(ren)次(ci)，共 22.57 萬元(yuan)，外(wai)(wai)事接待(dai)102批次(ci)，988人(ren)次(ci)，13.91萬元(yuan)。2014年支出對比2013年減少63.37萬元(yuan)，主要(yao)原因是(shi)2014年接待(dai)人(ren)次(ci)減少，接待(dai)人(ren)員(yuan)支出標準降低(di)。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我(wo)校2014年度(du)財政撥(bo)款安排(pai)的(de)項(xiang)目(mu)支出預(yu)(yu)(yu)算(suan)中職業教育預(yu)(yu)(yu)算(suan)數(shu)為7,333.00萬(wan)(wan)元，實際支出3,667.21萬(wan)(wan)元，預(yu)(yu)(yu)決(jue)算(suan)差(cha)異(yi)3,665.79萬(wan)(wan)元。決(jue)算(suan)數(shu)比預(yu)(yu)(yu)算(suan)數(shu)小較多的(de)原因是我(wo)校2014年改善實訓教學條件(jian)，采(cai)用(yong)政府采(cai)購方(fang)式，項(xiang)目(mu)建設周期長，涉及招標、實施、驗收等多個環(huan)節；部(bu)分項(xiang)目(mu)至(zhi)(zhi)2014年底未(wei)達(da)到付款條件(jian)，按規定結(jie)轉至(zhi)(zhi)2015年支付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf