深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設(she)置(zhi)及職能

　　深圳(zhen)職(zhi)(zhi)業技(ji)術(shu)學(xue)(xue)院1993年創建，是國內最早獨立舉辦高(gao)等職(zhi)(zhi)業技(ji)術(shu)教育的院校(xiao)之一。學(xue)(xue)校(xiao)現有深圳(zhen)職(zhi)(zhi)業技(ji)術(shu)學(xue)(xue)院共(gong)設(she)18個(ge)教學(xue)(xue)機(ji)構、3個(ge)教輔機(ji)構、3個(ge)科研機(ji)構、14個(ge)黨政管理機(ji)構、1個(ge)黨群組織及3家(jia)校(xiao)辦企業。

　　深圳(zhen)職(zhi)業(ye)技(ji)(ji)術學(xue)院(yuan)秉承以社(she)會(hui)需(xu)求為(wei)導(dao)向，確立以“文化(hua)育(yu)人(ren)、復(fu)(fu)合(he)育(yu)人(ren)、協同育(yu)人(ren)”為(wei)核(he)心的(de)育(yu)人(ren)理念，推行(xing)(xing)“政校行(xing)(xing)企(qi)四(si)方聯動(dong)、產學(xue)研用立體推進(jin)(jin)”的(de)辦學(xue)模式，圍繞(rao)深圳(zhen)社(she)會(hui)經(jing)濟發(fa)展的(de)需(xu)要，與各行(xing)(xing)業(ye)協會(hui)、國內外著名企(qi)業(ye)和(he)高校合(he)作(zuo)開(kai)展人(ren)才(cai)培(pei)養、職(zhi)業(ye)培(pei)訓和(he)科(ke)技(ji)(ji)研發(fa)活動(dong)，培(pei)養“德業(ye)并進(jin)(jin)、學(xue)思并舉(ju)、腦手并用”的(de)復(fu)(fu)合(he)式創新型高素質(zhi)高技(ji)(ji)能(neng)人(ren)才(cai)，為(wei)深圳(zhen)的(de)建設發(fa)展提供人(ren)才(cai)、技(ji)(ji)術和(he)智力(li)支撐。

　　（二）學校人員構成

　　深圳(zhen)職業技術學(xue)院總編制3041人(ren)，2014年實有人(ren)數1,891人(ren)（在(zai)編在(zai)崗教(jiao)職員工1616人(ren)，兼職教(jiao)師及鵬城學(xue)者275人(ren)），退休人(ren)員111人(ren)。在(zai)教(jiao)職工中，有教(jiao)學(xue)科研人(ren)員1154 人(ren)，具有正高職稱(cheng)(cheng)202人(ren)、副高職稱(cheng)(cheng)628人(ren)；博士270人(ren)。

　　（三）決算年(nian)度的主要工(gong)作(zuo)任務

　　2014年的(de)主要(yao)工(gong)作(zuo)(zuo)任(ren)務有：進(jin)一步(bu)鞏固擴大(da)黨的(de)群(qun)眾(zhong)路線教(jiao)(jiao)育實(shi)(shi)踐活動成果(guo),加強紀(ji)檢監(jian)察和黨風廉(lian)政(zheng)建(jian)設(she)工(gong)作(zuo)(zuo),全面推(tui)(tui)(tui)進(jin)新時(shi)期黨建(jian)工(gong)作(zuo)(zuo)創(chuang)(chuang)(chuang)新；貫(guan)徹落實(shi)(shi)國務院《關(guan)于(yu)加快發展現代職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育的(de)決定》文(wen)件精神,力(li)爭率先在(zai)構建(jian)現代職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育體(ti)系上取得新突(tu)破;繼續做好“三育人”各項工(gong)作(zuo)(zuo)，推(tui)(tui)(tui)進(jin)人才培(pei)養體(ti)制(zhi)改革(ge);繼續打造“志愿(yuan)者之校”，創(chuang)(chuang)(chuang)新學生工(gong)作(zuo)(zuo)管理方式;繼續大(da)力(li)推(tui)(tui)(tui)進(jin)協同創(chuang)(chuang)(chuang)新體(ti)制(zhi)機(ji)制(zhi)建(jian)設(she)，重點(dian)做好中(zhong)國職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育運行機(ji)制(zhi)協同創(chuang)(chuang)(chuang)新中(zhong)心(xin)及其(qi)6個分中(zhong)心(xin)建(jian)設(she)，組織好第十屆文(wen)博(bo)會參(can)展和分會場籌備工(gong)作(zuo)(zuo)；繼續加大(da)對科研創(chuang)(chuang)(chuang)新和技術(shu)轉(zhuan)(zhuan)移的(de)支持力(li)度(du)(du)，大(da)力(li)推(tui)(tui)(tui)進(jin)技術(shu)轉(zhuan)(zhuan)移和成果(guo)轉(zhuan)(zhuan)化(hua)；推(tui)(tui)(tui)進(jin)人事(shi)制(zhi)度(du)(du)綜(zong)合(he)配套改革(ge)試點(dian)工(gong)作(zuo)(zuo)，完善教(jiao)(jiao)師考核(he)聘任(ren)機(ji)制(zhi)，加強“復合(he)式創(chuang)(chuang)(chuang)新型”教(jiao)(jiao)師隊伍建(jian)設(she)，大(da)力(li)引(yin)進(jin)高層次(ci)(ci)領軍(jun)人才；提(ti)升社(she)會服務層次(ci)(ci)和水平，做好對口幫扶工(gong)作(zuo)(zuo)；積極推(tui)(tui)(tui)進(jin)國際(ji)合(he)作(zuo)(zuo)交流(liu)，擴大(da)合(he)作(zuo)(zuo)領域(yu)，開好第十六屆“海(hai)峽兩岸高職(zhi)(zhi)(zhi)論壇”；加快校園基礎設(she)施建(jian)設(she)工(gong)作(zuo)(zuo)和保(bao)障能(neng)力(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年(nian)(nian)度(du)決(jue)算(suan)總收入(ru)98,001.84萬(wan)元(yuan)，包(bao)括上(shang)年(nian)(nian)結(jie)轉和(he)結(jie)余9,475.79萬(wan)元(yuan)，本年(nian)(nian)收入(ru)87,173.67萬(wan)元(yuan)，用事業基(ji)金彌補收支差(cha)額1,352.38萬(wan)元(yuan)。

　　財(cai)政(zheng)撥款收(shou)(shou)入(ru)55,472.95萬(wan)元(yuan)(yuan)，為市(shi)財(cai)政(zheng)當年(nian)撥付的資(zi)金(jin)，其中：公(gong)共(gong)預算財(cai)政(zheng)撥款收(shou)(shou)入(ru)55,444.16萬(wan)元(yuan)(yuan)，政(zheng)府性基(ji)金(jin)收(shou)(shou)入(ru)28.8萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　我(wo)校2014年(nian)財政(zheng)撥款收入年(nian)初預(yu)(yu)算(suan)為51,639.00萬(wan)元，年(nian)中追加(jia)預(yu)(yu)算(suan)6,138.12萬(wan)元，當年(nian)預(yu)(yu)算(suan)總額為57,777.12萬(wan)元。

　　2.事業(ye)收入(ru)27,180.06萬(wan)元(yuan)，為學校開展教學等(deng)業(ye)務活動取(qu)得的(de)收入(ru)，主(zhu)要包括學校收取(qu)的(de)學費、住宿費等(deng)。此(ci)項收入(ru)2014年年初(chu)預算為22,912.00萬(wan)元(yuan)，年中追(zhui)加預算8,859.11萬(wan)元(yuan)，當年預算總(zong)額為31,771.11萬(wan)元(yuan)，實際執(zhi)行率為85.55%。

　　3.其他收入(ru)4,520.66萬元(yuan)，為“財政(zheng)撥(bo)款收入(ru)”、“事業收入(ru)”之外取得的收入(ru)，包括(kuo)科(ke)研經費撥(bo)款、利息(xi)收入(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年(nian)年(nian)支(zhi)出(chu)(chu)決算 91,582.46萬(wan)元，其(qi)中：財政(zheng)撥(bo)款支(zhi)出(chu)(chu)56,638.48萬(wan)元，財政(zheng)撥(bo)款支(zhi)出(chu)(chu)按(an)用途分為：

　　（一）基本支(zhi)出(chu)40,682.35萬元，占71.83%，其(qi)中：工資(zi)福利支(zhi)出(chu)32,052.19萬元，對(dui)個人和(he)(he)家庭的(de)補助(zhu)4,631.67萬元，商(shang)品和(he)(he)服(fu)務支(zhi)出(chu)3,998.50萬元。

　　教育支出中高等職(zhi)業教育年(nian)初預(yu)算數為34,302.00萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，年(nian)中追加預(yu)算3,923.57萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，當年(nian)總(zong)預(yu)算38,225.57萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，決算數為35,944.69萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。

　　社會(hui)保障和就業支出(chu)(chu)(chu)中事業單位離退休(xiu)支出(chu)(chu)(chu)年初預算(suan)(suan)數為280.00萬元，決算(suan)(suan)數190.40萬元，差異是因退休(xiu)綜合補助(zhu)由財政直接撥付社保局支出(chu)(chu)(chu)，而預算(suan)(suan)納(na)入我校。

　　住(zhu)房保障支出(chu)中(zhong)住(zhu)房公積(ji)金支出(chu)年(nian)初預(yu)(yu)算(suan)數(shu)(shu)(shu)為1,622.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)中(zhong)追(zhui)加2014年(nian)退休人員公積(ji)金預(yu)(yu)算(suan)22.19萬(wan)元(yuan)，當(dang)年(nian)預(yu)(yu)算(suan)數(shu)(shu)(shu)為1,644.19萬(wan)元(yuan)，決算(suan)數(shu)(shu)(shu)為1,644.19萬(wan)元(yuan)。

　　（二）項目支(zhi)出(chu)15,956.13萬元，占28.17%,主要的支(zhi)出(chu)類別有(you)：

　　1. 教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)類支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)14,696.57萬(wan)元，主要用于與高等(deng)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)相關的(de)機構(gou)運行保障、學(xue)科(ke)建設(she)(she)(she)、教(jiao)(jiao)(jiao)學(xue)設(she)(she)(she)施及網絡建設(she)(she)(she)、教(jiao)(jiao)(jiao)學(xue)設(she)(she)(she)備及圖書(shu)文獻購(gou)置(zhi)、學(xue)生(sheng)(sheng)獎助學(xue)金等(deng)。其中：教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)中高等(deng)職業(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)年(nian)(nian)初預(yu)算(suan)(suan)數(shu)為7,333.00萬(wan)元,決算(suan)(suan)數(shu)為3,667.21萬(wan)元，差(cha)異的(de)原因(yin)是部分政府采購(gou)項(xiang)目驗(yan)收結算(suan)(suan)款在2015年(nian)(nian)第一季度支(zhi)(zhi)付；其他教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)費附加安排的(de)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)年(nian)(nian)初預(yu)算(suan)(suan)數(shu)為5,100.00萬(wan)元，年(nian)(nian)中追加學(xue)生(sheng)(sheng)實習補貼預(yu)算(suan)(suan)3,759.11萬(wan)元，當年(nian)(nian)總(zong)預(yu)算(suan)(suan)8,859.11萬(wan)元，決算(suan)(suan)數(shu)為8,859.11萬(wan)元。

　　2.科(ke)學技術類支出462萬(wan)元，主(zhu)要用于科(ke)學研究、重點(dian)實(shi)驗室建設等。

　　3.文化(hua)體育(yu)與傳媒類支出291.82萬(wan)元，主(zhu)要用(yong)于文化(hua)產業(ye)、人才培(pei)訓等。

　　其(qi)他經費用于醫療衛生、節能(neng)環保等方面的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年(nian)度“三公經費”財政撥款(kuan)支出(chu)177.10萬元，對比2013年(nian)減少73.96萬元，具體情況如下：

　　1、因公出(chu)(chu)國(guo)(guo)（境(jing)）費支出(chu)(chu)46.22萬元(yuan)(yuan)，全年(nian)使用財政撥款安排出(chu)(chu)國(guo)(guo)團組(zu)26個(ge)，參加(jia)其(qi)他單位組(zu)織的(de)(de)出(chu)(chu)國(guo)(guo)（境(jing)）團組(zu)2個(ge)，全年(nian)因公出(chu)(chu)國(guo)(guo)（境(jing)）累計143人次(ci)。2014年(nian)支出(chu)(chu)對比2013年(nian)減(jian)少(shao)39.86萬元(yuan)(yuan)，主要原因是出(chu)(chu)國(guo)(guo)人員(yuan)出(chu)(chu)訪國(guo)(guo)家支出(chu)(chu)標(biao)準不同引起(qi)的(de)(de)。

　　2、公(gong)務用車(che)運行維護費支出(chu)94.40萬元(yuan)，公(gong)務車(che)保有量34輛(liang)，平均每輛(liang)2.78萬元(yuan)。2014年支出(chu)對比2013年增(zeng)加29.27萬元(yuan)，主要原因是我校2014年新增(zeng)3臺大巴和(he)1臺中巴，2013年發生的部分費用在2014年支付。

　　3、公務接(jie)待(dai)(dai)費(fei)36.48萬(wan)元(yuan)，主(zhu)要用(yong)于接(jie)待(dai)(dai)國(guo)(guo)外合(he)作院(yuan)(yuan)校及內(nei)地兄(xiong)弟(di)院(yuan)(yuan)校的交(jiao)流學習、專題(ti)研討等。全(quan)年國(guo)(guo)內(nei)公務接(jie)待(dai)(dai)286批(pi)次(ci)(ci)，1,944 人次(ci)(ci)，共 22.57 萬(wan)元(yuan)，外事接(jie)待(dai)(dai)102批(pi)次(ci)(ci)，988人次(ci)(ci)，13.91萬(wan)元(yuan)。2014年支出(chu)對比2013年減少63.37萬(wan)元(yuan)，主(zhu)要原因是2014年接(jie)待(dai)(dai)人次(ci)(ci)減少，接(jie)待(dai)(dai)人員支出(chu)標準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校2014年度財(cai)政撥款安排的項目支出預算中職業教育預算數(shu)(shu)為7,333.00萬(wan)(wan)元(yuan)，實(shi)際支出3,667.21萬(wan)(wan)元(yuan)，預決算差異3,665.79萬(wan)(wan)元(yuan)。決算數(shu)(shu)比(bi)預算數(shu)(shu)小較多的原(yuan)因是我校2014年改善實(shi)訓教學(xue)條件，采用政府采購(gou)方式(shi)，項目建設周期長，涉(she)及招標、實(shi)施、驗(yan)收等多個(ge)環節；部(bu)分項目至2014年底未達到付款條件，按(an)規定結轉(zhuan)至2015年支付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf