深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設置(zhi)及(ji)職(zhi)能

　　深(shen)圳(zhen)職(zhi)業(ye)(ye)(ye)(ye)技(ji)術(shu)學(xue)院(yuan)1993年創建，是國內最(zui)早(zao)獨立舉辦高等職(zhi)業(ye)(ye)(ye)(ye)技(ji)術(shu)教(jiao)育的院(yuan)校之一(yi)。學(xue)校現(xian)有深(shen)圳(zhen)職(zhi)業(ye)(ye)(ye)(ye)技(ji)術(shu)學(xue)院(yuan)共設18個(ge)教(jiao)學(xue)機(ji)(ji)(ji)構、3個(ge)教(jiao)輔機(ji)(ji)(ji)構、3個(ge)科研機(ji)(ji)(ji)構、14個(ge)黨政管(guan)理機(ji)(ji)(ji)構、1個(ge)黨群組織及3家(jia)校辦企業(ye)(ye)(ye)(ye)。

　　深(shen)圳職(zhi)業(ye)技術學(xue)(xue)(xue)院秉承以社會(hui)需(xu)求為導(dao)向，確立以“文化育(yu)人(ren)、復合(he)育(yu)人(ren)、協同育(yu)人(ren)”為核心的(de)育(yu)人(ren)理念(nian)，推行(xing)“政校行(xing)企四方聯動(dong)(dong)、產學(xue)(xue)(xue)研用(yong)立體推進”的(de)辦學(xue)(xue)(xue)模(mo)式(shi)，圍繞(rao)深(shen)圳社會(hui)經濟發(fa)(fa)展(zhan)的(de)需(xu)要，與各行(xing)業(ye)協會(hui)、國內外(wai)著名企業(ye)和高校合(he)作(zuo)開(kai)展(zhan)人(ren)才(cai)培養(yang)、職(zhi)業(ye)培訓和科技研發(fa)(fa)活動(dong)(dong)，培養(yang)“德業(ye)并進、學(xue)(xue)(xue)思并舉、腦手(shou)并用(yong)”的(de)復合(he)式(shi)創新型高素質(zhi)高技能人(ren)才(cai)，為深(shen)圳的(de)建設(she)發(fa)(fa)展(zhan)提供(gong)人(ren)才(cai)、技術和智力支撐。

　　（二(er)）學校(xiao)人員(yuan)構成

　　深圳職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)技術學院(yuan)總編制3041人(ren)(ren)(ren)，2014年實(shi)有(you)人(ren)(ren)(ren)數(shu)1,891人(ren)(ren)(ren)（在編在崗教(jiao)職(zhi)(zhi)(zhi)員(yuan)(yuan)工(gong)1616人(ren)(ren)(ren)，兼(jian)職(zhi)(zhi)(zhi)教(jiao)師及鵬(peng)城(cheng)學者275人(ren)(ren)(ren)），退休人(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)111人(ren)(ren)(ren)。在教(jiao)職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)中，有(you)教(jiao)學科研人(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)1154 人(ren)(ren)(ren)，具有(you)正高(gao)職(zhi)(zhi)(zhi)稱202人(ren)(ren)(ren)、副(fu)高(gao)職(zhi)(zhi)(zhi)稱628人(ren)(ren)(ren)；博士270人(ren)(ren)(ren)。

　　（三）決算年度的(de)主要工作任(ren)務(wu)

　　2014年的(de)主要工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)任務有：進(jin)一(yi)步鞏(gong)固擴大(da)黨(dang)的(de)群眾路線(xian)教(jiao)(jiao)育實(shi)踐活動(dong)成果,加(jia)強紀(ji)檢監察和(he)(he)黨(dang)風廉(lian)政建(jian)設(she)(she)(she)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo),全(quan)面推(tui)進(jin)新時期黨(dang)建(jian)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)創新；貫(guan)徹(che)落實(shi)國(guo)務院(yuan)《關于(yu)加(jia)快發展(zhan)現(xian)代職(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育的(de)決定(ding)》文件(jian)精神,力爭率先在構(gou)建(jian)現(xian)代職(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育體系上取得新突(tu)破;繼續做好“三(san)育人(ren)”各(ge)項(xiang)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，推(tui)進(jin)人(ren)才培養體制(zhi)改革(ge);繼續打(da)造“志愿者之校(xiao)”，創新學生(sheng)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)管(guan)理方式;繼續大(da)力推(tui)進(jin)協(xie)同(tong)(tong)創新體制(zhi)機制(zhi)建(jian)設(she)(she)(she)，重(zhong)點做好中國(guo)職(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育運行機制(zhi)協(xie)同(tong)(tong)創新中心(xin)及其(qi)6個分中心(xin)建(jian)設(she)(she)(she)，組織(zhi)好第十屆文博會參展(zhan)和(he)(he)分會場(chang)籌備工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；繼續加(jia)大(da)對科(ke)研創新和(he)(he)技術轉(zhuan)移(yi)的(de)支持力度，大(da)力推(tui)進(jin)技術轉(zhuan)移(yi)和(he)(he)成果轉(zhuan)化；推(tui)進(jin)人(ren)事制(zhi)度綜合(he)配套改革(ge)試點工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，完善教(jiao)(jiao)師考(kao)核聘任機制(zhi)，加(jia)強“復(fu)合(he)式創新型”教(jiao)(jiao)師隊(dui)伍(wu)建(jian)設(she)(she)(she)，大(da)力引(yin)進(jin)高層次(ci)領軍人(ren)才；提升社會服務層次(ci)和(he)(he)水(shui)平，做好對口幫扶工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；積(ji)極推(tui)進(jin)國(guo)際(ji)合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)交流，擴大(da)合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)領域，開(kai)好第十六屆“海峽兩岸高職(zhi)(zhi)論壇(tan)”；加(jia)快校(xiao)園基礎(chu)設(she)(she)(she)施建(jian)設(she)(she)(she)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)和(he)(he)保障能力。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年度決算總收入98,001.84萬(wan)元(yuan)(yuan)，包括上年結(jie)(jie)轉和(he)結(jie)(jie)余(yu)9,475.79萬(wan)元(yuan)(yuan)，本年收入87,173.67萬(wan)元(yuan)(yuan)，用事業基金彌補收支差額1,352.38萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　財(cai)政(zheng)撥款(kuan)收(shou)入55,472.95萬(wan)元，為市財(cai)政(zheng)當年撥付(fu)的資(zi)金，其(qi)中：公共(gong)預算財(cai)政(zheng)撥款(kuan)收(shou)入55,444.16萬(wan)元，政(zheng)府性基金收(shou)入28.8萬(wan)元。

　　我校(xiao)2014年財(cai)政撥款收入年初(chu)預(yu)算為51,639.00萬元(yuan)，年中(zhong)追加預(yu)算6,138.12萬元(yuan)，當年預(yu)算總額為57,777.12萬元(yuan)。

　　2.事(shi)業(ye)收(shou)(shou)入(ru)27,180.06萬元(yuan)，為(wei)學(xue)(xue)校(xiao)開展教學(xue)(xue)等業(ye)務活動取得的收(shou)(shou)入(ru)，主要(yao)包(bao)括學(xue)(xue)校(xiao)收(shou)(shou)取的學(xue)(xue)費(fei)、住宿費(fei)等。此項收(shou)(shou)入(ru)2014年(nian)年(nian)初預(yu)算(suan)為(wei)22,912.00萬元(yuan)，年(nian)中追(zhui)加預(yu)算(suan)8,859.11萬元(yuan)，當年(nian)預(yu)算(suan)總額(e)為(wei)31,771.11萬元(yuan)，實際執(zhi)行率(lv)為(wei)85.55%。

　　3.其他收入(ru)4,520.66萬元，為“財政撥款(kuan)收入(ru)”、“事(shi)業(ye)收入(ru)”之外取得的收入(ru)，包括科研經費撥款(kuan)、利息收入(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年(nian)年(nian)支(zhi)出決算 91,582.46萬元(yuan)，其中：財(cai)政撥(bo)款(kuan)(kuan)支(zhi)出56,638.48萬元(yuan)，財(cai)政撥(bo)款(kuan)(kuan)支(zhi)出按用途分為：

　　（一）基本支出(chu)(chu)40,682.35萬元(yuan)，占71.83%，其中：工(gong)資(zi)福利支出(chu)(chu)32,052.19萬元(yuan)，對個(ge)人和(he)家庭的(de)補助4,631.67萬元(yuan)，商品和(he)服務(wu)支出(chu)(chu)3,998.50萬元(yuan)。

　　教育(yu)支出中高等職(zhi)業教育(yu)年(nian)初預(yu)算數為(wei)34,302.00萬元(yuan)，年(nian)中追(zhui)加預(yu)算3,923.57萬元(yuan)，當年(nian)總預(yu)算38,225.57萬元(yuan)，決算數為(wei)35,944.69萬元(yuan)。

　　社(she)會(hui)保障和就業(ye)支(zhi)(zhi)出中事業(ye)單位離退(tui)休支(zhi)(zhi)出年初(chu)預(yu)算數(shu)為(wei)280.00萬(wan)元(yuan)，決算數(shu)190.40萬(wan)元(yuan)，差異是(shi)因退(tui)休綜合補助由財政直接(jie)撥(bo)付(fu)社(she)保局支(zhi)(zhi)出，而預(yu)算納入我(wo)校。

　　住房保(bao)障支(zhi)出中住房公積金支(zhi)出年初預(yu)(yu)算(suan)數為1,622.00萬元(yuan)，年中追加2014年退休人員公積金預(yu)(yu)算(suan)22.19萬元(yuan)，當年預(yu)(yu)算(suan)數為1,644.19萬元(yuan)，決算(suan)數為1,644.19萬元(yuan)。

　　（二）項目(mu)支(zhi)出15,956.13萬元，占28.17%,主要的支(zhi)出類別有：

　　1. 教(jiao)(jiao)育類支(zhi)(zhi)出(chu)14,696.57萬(wan)元，主要用于與(yu)高(gao)等(deng)教(jiao)(jiao)育相關的機構運行保障、學(xue)(xue)(xue)科建設、教(jiao)(jiao)學(xue)(xue)(xue)設施及(ji)網絡(luo)建設、教(jiao)(jiao)學(xue)(xue)(xue)設備(bei)及(ji)圖書(shu)文獻購(gou)置、學(xue)(xue)(xue)生(sheng)(sheng)獎助(zhu)學(xue)(xue)(xue)金(jin)等(deng)。其(qi)中：教(jiao)(jiao)育支(zhi)(zhi)出(chu)中高(gao)等(deng)職業教(jiao)(jiao)育年(nian)初預算數為7,333.00萬(wan)元,決算數為3,667.21萬(wan)元，差(cha)異(yi)的原因是部分政(zheng)府采購(gou)項目驗收結算款(kuan)在(zai)2015年(nian)第(di)一季度(du)支(zhi)(zhi)付；其(qi)他教(jiao)(jiao)育費附加(jia)安排的支(zhi)(zhi)出(chu)年(nian)初預算數為5,100.00萬(wan)元，年(nian)中追加(jia)學(xue)(xue)(xue)生(sheng)(sheng)實習補貼預算3,759.11萬(wan)元，當年(nian)總預算8,859.11萬(wan)元，決算數為8,859.11萬(wan)元。

　　2.科學技術(shu)類支出462萬(wan)元，主(zhu)要(yao)用于科學研究、重點實驗室建設等(deng)。

　　3.文化(hua)體育(yu)與傳媒類支出291.82萬(wan)元(yuan)，主要用(yong)于文化(hua)產業、人才培訓(xun)等(deng)。

　　其他經費用(yong)于醫療衛(wei)生(sheng)、節能環(huan)保等(deng)方面的(de)支出(chu)。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年(nian)度“三公經費”財政撥款支出177.10萬(wan)元，對比2013年(nian)減少73.96萬(wan)元，具體情況如下：

　　1、因公(gong)出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)(guo)(guo)（境(jing)）費支(zhi)出(chu)(chu)(chu)46.22萬(wan)元，全(quan)年使用(yong)財(cai)政撥款安排出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)(guo)(guo)團組26個，參加其他單(dan)位(wei)組織的出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)(guo)(guo)（境(jing)）團組2個，全(quan)年因公(gong)出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)(guo)(guo)（境(jing)）累計143人次。2014年支(zhi)出(chu)(chu)(chu)對比2013年減(jian)少39.86萬(wan)元，主要原因是出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)(guo)(guo)人員(yuan)出(chu)(chu)(chu)訪國(guo)(guo)(guo)(guo)家支(zhi)出(chu)(chu)(chu)標準不同引起(qi)的。

　　2、公務用(yong)車(che)運(yun)行維(wei)護(hu)費(fei)支(zhi)出94.40萬(wan)元(yuan)，公務車(che)保有量34輛(liang)，平均每(mei)輛(liang)2.78萬(wan)元(yuan)。2014年(nian)(nian)支(zhi)出對比(bi)2013年(nian)(nian)增加29.27萬(wan)元(yuan)，主要原因是我(wo)校2014年(nian)(nian)新(xin)增3臺大巴和1臺中巴，2013年(nian)(nian)發生的(de)部分(fen)費(fei)用(yong)在(zai)2014年(nian)(nian)支(zhi)付(fu)。

　　3、公務接(jie)待(dai)費(fei)36.48萬(wan)元(yuan)(yuan)，主要(yao)(yao)用于接(jie)待(dai)國外合作院校及(ji)內地兄弟院校的交流學習、專題(ti)研討等。全年國內公務接(jie)待(dai)286批次，1,944 人次，共 22.57 萬(wan)元(yuan)(yuan)，外事接(jie)待(dai)102批次，988人次，13.91萬(wan)元(yuan)(yuan)。2014年支出(chu)對(dui)比2013年減(jian)(jian)少(shao)(shao)63.37萬(wan)元(yuan)(yuan)，主要(yao)(yao)原(yuan)因是2014年接(jie)待(dai)人次減(jian)(jian)少(shao)(shao)，接(jie)待(dai)人員支出(chu)標準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校(xiao)2014年度(du)財政撥款安排的項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)支出預算中職(zhi)業教(jiao)育預算數為7,333.00萬(wan)元(yuan)，實際(ji)支出3,667.21萬(wan)元(yuan)，預決算差異3,665.79萬(wan)元(yuan)。決算數比(bi)預算數小較(jiao)多(duo)(duo)的原(yuan)因是我校(xiao)2014年改善實訓教(jiao)學條件，采用政府采購方式，項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)建設周期長(chang)，涉及招標、實施(shi)、驗收等多(duo)(duo)個(ge)環節；部(bu)分(fen)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)至2014年底未達到付款條件，按規(gui)定結(jie)轉至2015年支付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf