深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設置(zhi)及職能

　　深圳職(zhi)業(ye)(ye)技(ji)(ji)術學(xue)院1993年創建，是國內最(zui)早獨立舉辦高等職(zhi)業(ye)(ye)技(ji)(ji)術教育的院校(xiao)之一。學(xue)校(xiao)現有深圳職(zhi)業(ye)(ye)技(ji)(ji)術學(xue)院共設(she)18個(ge)(ge)(ge)教學(xue)機(ji)構、3個(ge)(ge)(ge)教輔(fu)機(ji)構、3個(ge)(ge)(ge)科研機(ji)構、14個(ge)(ge)(ge)黨政管理(li)機(ji)構、1個(ge)(ge)(ge)黨群組織及3家校(xiao)辦企業(ye)(ye)。

　　深圳職業(ye)技術學院秉承以社會需(xu)(xu)求(qiu)為(wei)(wei)導向，確立以“文化育(yu)人、復合育(yu)人、協同育(yu)人”為(wei)(wei)核心的育(yu)人理念(nian)，推行(xing)“政校(xiao)行(xing)企(qi)四方聯動、產學研(yan)用立體(ti)推進(jin)”的辦學模式(shi)，圍繞深圳社會經(jing)濟發展(zhan)的需(xu)(xu)要，與各行(xing)業(ye)協會、國內外(wai)著名企(qi)業(ye)和高校(xiao)合作開展(zhan)人才(cai)培(pei)養(yang)、職業(ye)培(pei)訓和科技研(yan)發活動，培(pei)養(yang)“德業(ye)并進(jin)、學思并舉、腦(nao)手(shou)并用”的復合式(shi)創新型高素質(zhi)高技能(neng)人才(cai)，為(wei)(wei)深圳的建(jian)設發展(zhan)提供人才(cai)、技術和智力支(zhi)撐。

　　（二）學校人員(yuan)構成

　　深(shen)圳職(zhi)(zhi)業(ye)技術(shu)學院總編(bian)制3041人(ren)(ren)(ren)(ren)，2014年實(shi)有人(ren)(ren)(ren)(ren)數1,891人(ren)(ren)(ren)(ren)（在(zai)編(bian)在(zai)崗教(jiao)職(zhi)(zhi)員工1616人(ren)(ren)(ren)(ren)，兼職(zhi)(zhi)教(jiao)師(shi)及鵬城學者275人(ren)(ren)(ren)(ren)），退休人(ren)(ren)(ren)(ren)員111人(ren)(ren)(ren)(ren)。在(zai)教(jiao)職(zhi)(zhi)工中，有教(jiao)學科(ke)研人(ren)(ren)(ren)(ren)員1154 人(ren)(ren)(ren)(ren)，具有正高職(zhi)(zhi)稱202人(ren)(ren)(ren)(ren)、副高職(zhi)(zhi)稱628人(ren)(ren)(ren)(ren)；博(bo)士270人(ren)(ren)(ren)(ren)。

　　（三）決(jue)算(suan)年度的主要(yao)工作任務

　　2014年的(de)(de)主要(yao)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)任務有(you)：進(jin)(jin)(jin)一步鞏固擴大(da)黨(dang)(dang)的(de)(de)群眾路(lu)線教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)實踐活動成(cheng)果,加(jia)(jia)(jia)強紀(ji)檢(jian)監(jian)察和(he)黨(dang)(dang)風廉政建(jian)(jian)設(she)(she)(she)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo),全面推(tui)進(jin)(jin)(jin)新(xin)時(shi)期黨(dang)(dang)建(jian)(jian)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)創(chuang)(chuang)新(xin)；貫徹落實國務院(yuan)《關于加(jia)(jia)(jia)快發展(zhan)現(xian)代職(zhi)業教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)的(de)(de)決定(ding)》文件精(jing)神,力(li)(li)爭率先(xian)在構建(jian)(jian)現(xian)代職(zhi)業教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)體(ti)系上取得(de)新(xin)突破;繼(ji)續做好“三育(yu)人(ren)”各項(xiang)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，推(tui)進(jin)(jin)(jin)人(ren)才培養體(ti)制(zhi)(zhi)改革(ge);繼(ji)續打造“志愿者之校(xiao)”，創(chuang)(chuang)新(xin)學生工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)管理方式(shi);繼(ji)續大(da)力(li)(li)推(tui)進(jin)(jin)(jin)協同(tong)創(chuang)(chuang)新(xin)體(ti)制(zhi)(zhi)機(ji)制(zhi)(zhi)建(jian)(jian)設(she)(she)(she)，重點做好中國職(zhi)業教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)運行機(ji)制(zhi)(zhi)協同(tong)創(chuang)(chuang)新(xin)中心及(ji)其6個分中心建(jian)(jian)設(she)(she)(she)，組織好第十(shi)屆文博會(hui)參展(zhan)和(he)分會(hui)場籌備工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；繼(ji)續加(jia)(jia)(jia)大(da)對(dui)科研(yan)創(chuang)(chuang)新(xin)和(he)技(ji)術轉(zhuan)移的(de)(de)支持力(li)(li)度，大(da)力(li)(li)推(tui)進(jin)(jin)(jin)技(ji)術轉(zhuan)移和(he)成(cheng)果轉(zhuan)化(hua)；推(tui)進(jin)(jin)(jin)人(ren)事制(zhi)(zhi)度綜合(he)配(pei)套(tao)改革(ge)試點工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，完善教(jiao)(jiao)(jiao)師考核聘任機(ji)制(zhi)(zhi)，加(jia)(jia)(jia)強“復合(he)式(shi)創(chuang)(chuang)新(xin)型(xing)”教(jiao)(jiao)(jiao)師隊伍建(jian)(jian)設(she)(she)(she)，大(da)力(li)(li)引進(jin)(jin)(jin)高(gao)層(ceng)(ceng)次領軍人(ren)才；提升社會(hui)服務層(ceng)(ceng)次和(he)水平(ping)，做好對(dui)口幫(bang)扶工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；積極(ji)推(tui)進(jin)(jin)(jin)國際(ji)合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)交流(liu)，擴大(da)合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)領域，開(kai)好第十(shi)六屆“海峽兩岸高(gao)職(zhi)論壇”；加(jia)(jia)(jia)快校(xiao)園基礎設(she)(she)(she)施建(jian)(jian)設(she)(she)(she)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)和(he)保障能力(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年(nian)度決算(suan)總收(shou)入98,001.84萬(wan)元(yuan)，包括上(shang)年(nian)結(jie)轉和結(jie)余9,475.79萬(wan)元(yuan)，本(ben)年(nian)收(shou)入87,173.67萬(wan)元(yuan)，用事業(ye)基(ji)金(jin)彌補(bu)收(shou)支差額(e)1,352.38萬(wan)元(yuan)。

　　財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)款收入55,472.95萬元(yuan)，為市財(cai)政(zheng)(zheng)當年撥(bo)付的(de)資金，其中：公共預算財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)款收入55,444.16萬元(yuan)，政(zheng)(zheng)府(fu)性基金收入28.8萬元(yuan)。

　　我校2014年(nian)財政撥款(kuan)收入年(nian)初預(yu)算(suan)為51,639.00萬元(yuan)，年(nian)中追加預(yu)算(suan)6,138.12萬元(yuan)，當年(nian)預(yu)算(suan)總額為57,777.12萬元(yuan)。

　　2.事業(ye)收(shou)(shou)入(ru)(ru)27,180.06萬元(yuan)，為學校(xiao)開(kai)展教學等(deng)業(ye)務活動取得的(de)收(shou)(shou)入(ru)(ru)，主要包(bao)括學校(xiao)收(shou)(shou)取的(de)學費(fei)、住宿費(fei)等(deng)。此項收(shou)(shou)入(ru)(ru)2014年年初預算為22,912.00萬元(yuan)，年中追加(jia)預算8,859.11萬元(yuan)，當(dang)年預算總額(e)為31,771.11萬元(yuan)，實(shi)際執行率為85.55%。

　　3.其(qi)他收(shou)入4,520.66萬元，為“財政撥款收(shou)入”、“事(shi)業收(shou)入”之外取(qu)得的收(shou)入，包括(kuo)科研經費撥款、利(li)息收(shou)入。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支(zhi)出決算 91,582.46萬(wan)元，其中：財(cai)政撥(bo)款支(zhi)出56,638.48萬(wan)元，財(cai)政撥(bo)款支(zhi)出按用途分為：

　　（一）基本支(zhi)出40,682.35萬(wan)元，占71.83%，其中：工資(zi)福(fu)利支(zhi)出32,052.19萬(wan)元，對個人和家庭的補助(zhu)4,631.67萬(wan)元，商品和服務(wu)支(zhi)出3,998.50萬(wan)元。

　　教(jiao)育支出中高(gao)等職業教(jiao)育年初預算(suan)數(shu)為34,302.00萬元，年中追加預算(suan)3,923.57萬元，當年總(zong)預算(suan)38,225.57萬元，決算(suan)數(shu)為35,944.69萬元。

　　社(she)會保(bao)障(zhang)和就(jiu)業支出(chu)中事業單位離退休(xiu)(xiu)支出(chu)年初預算數(shu)為280.00萬元，決算數(shu)190.40萬元，差異是因退休(xiu)(xiu)綜合補助由(you)財(cai)政直接撥付社(she)保(bao)局支出(chu)，而(er)預算納入我校。

　　住房(fang)(fang)保(bao)障支出中住房(fang)(fang)公積(ji)金支出年(nian)初(chu)預(yu)算(suan)數(shu)為(wei)1,622.00萬(wan)(wan)元(yuan)，年(nian)中追加2014年(nian)退休人員公積(ji)金預(yu)算(suan)22.19萬(wan)(wan)元(yuan)，當年(nian)預(yu)算(suan)數(shu)為(wei)1,644.19萬(wan)(wan)元(yuan)，決算(suan)數(shu)為(wei)1,644.19萬(wan)(wan)元(yuan)。

　　（二）項目支出15,956.13萬(wan)元(yuan)，占28.17%,主要(yao)的(de)支出類(lei)別有：

　　1. 教育(yu)(yu)類支(zhi)出(chu)14,696.57萬(wan)(wan)元(yuan)，主要用于與高等(deng)教育(yu)(yu)相關的(de)機構運(yun)行(xing)保障、學(xue)(xue)科(ke)建(jian)設、教學(xue)(xue)設施及網絡建(jian)設、教學(xue)(xue)設備及圖書(shu)文獻購(gou)置、學(xue)(xue)生獎助學(xue)(xue)金等(deng)。其中：教育(yu)(yu)支(zhi)出(chu)中高等(deng)職(zhi)業(ye)教育(yu)(yu)年(nian)初預(yu)(yu)算(suan)(suan)數為7,333.00萬(wan)(wan)元(yuan),決(jue)算(suan)(suan)數為3,667.21萬(wan)(wan)元(yuan)，差異的(de)原因是部分政(zheng)府采購(gou)項目(mu)驗收(shou)結(jie)算(suan)(suan)款在2015年(nian)第一季度(du)支(zhi)付；其他教育(yu)(yu)費附加安(an)排(pai)的(de)支(zhi)出(chu)年(nian)初預(yu)(yu)算(suan)(suan)數為5,100.00萬(wan)(wan)元(yuan)，年(nian)中追加學(xue)(xue)生實習補貼(tie)預(yu)(yu)算(suan)(suan)3,759.11萬(wan)(wan)元(yuan)，當年(nian)總預(yu)(yu)算(suan)(suan)8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)，決(jue)算(suan)(suan)數為8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)。

　　2.科學技術類(lei)支出(chu)462萬元，主要用于科學研究(jiu)、重點實驗(yan)室建設等。

　　3.文化(hua)體育與傳媒類支出(chu)291.82萬元，主要用于(yu)文化(hua)產業(ye)、人才(cai)培訓等。

　　其(qi)他(ta)經費用于醫療衛(wei)生、節(jie)能環(huan)保等方面的(de)支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度“三公經費”財政撥款(kuan)支出177.10萬元(yuan)，對比2013年減少73.96萬元(yuan)，具體(ti)情(qing)況如下：

　　1、因公出(chu)(chu)國(guo)(guo)（境(jing)(jing)(jing)）費(fei)支出(chu)(chu)46.22萬元，全年(nian)使(shi)用財政撥款安排出(chu)(chu)國(guo)(guo)團(tuan)組26個，參加其他單位組織(zhi)的出(chu)(chu)國(guo)(guo)（境(jing)(jing)(jing)）團(tuan)組2個，全年(nian)因公出(chu)(chu)國(guo)(guo)（境(jing)(jing)(jing)）累(lei)計143人次。2014年(nian)支出(chu)(chu)對比2013年(nian)減少39.86萬元，主要(yao)原因是出(chu)(chu)國(guo)(guo)人員出(chu)(chu)訪國(guo)(guo)家支出(chu)(chu)標準不同(tong)引起的。

　　2、公務用(yong)車(che)(che)運行(xing)維護費支出(chu)94.40萬(wan)元(yuan)，公務車(che)(che)保有量34輛(liang)，平(ping)均每輛(liang)2.78萬(wan)元(yuan)。2014年支出(chu)對比2013年增加(jia)29.27萬(wan)元(yuan)，主要(yao)原因是我校2014年新增3臺大(da)巴和1臺中巴，2013年發生的(de)部分(fen)費用(yong)在2014年支付。

　　3、公務接(jie)待(dai)費(fei)36.48萬(wan)元，主要(yao)用于接(jie)待(dai)國外合作院校(xiao)及(ji)內(nei)地兄(xiong)弟院校(xiao)的交(jiao)流學習、專題(ti)研(yan)討等。全年(nian)(nian)國內(nei)公務接(jie)待(dai)286批(pi)次，1,944 人(ren)次，共 22.57 萬(wan)元，外事接(jie)待(dai)102批(pi)次，988人(ren)次，13.91萬(wan)元。2014年(nian)(nian)支出對比2013年(nian)(nian)減(jian)少63.37萬(wan)元，主要(yao)原因是2014年(nian)(nian)接(jie)待(dai)人(ren)次減(jian)少，接(jie)待(dai)人(ren)員支出標準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我(wo)校2014年(nian)度財政(zheng)撥款安排(pai)的項目(mu)支(zhi)(zhi)出(chu)預算(suan)(suan)(suan)中(zhong)職業教育(yu)預算(suan)(suan)(suan)數(shu)為7,333.00萬(wan)元(yuan)，實際支(zhi)(zhi)出(chu)3,667.21萬(wan)元(yuan)，預決算(suan)(suan)(suan)差異3,665.79萬(wan)元(yuan)。決算(suan)(suan)(suan)數(shu)比預算(suan)(suan)(suan)數(shu)小較(jiao)多的原因(yin)是(shi)我(wo)校2014年(nian)改善實訓教學條(tiao)件，采(cai)用政(zheng)府采(cai)購(gou)方式(shi)，項目(mu)建(jian)設周期長，涉及(ji)招標(biao)、實施(shi)、驗(yan)收等多個環節；部分項目(mu)至2014年(nian)底未達到付款條(tiao)件，按規定(ding)結(jie)轉至2015年(nian)支(zhi)(zhi)付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf